办公室采购办公用品工作流程.doc

物品采购业务流程 一．物品采购业务流程图 二．物品采购业务流程说明 1.在办公中出现采购需求 2.确定采购额度 当采购额度较小时，采购人员根据需要先行采购 当采购额度较多时，采购人员须请示办公室主任，主任同意后，采购 当采购额度较大时，采购人员须请示办公室主任，主任同意后请示经理，经理同意后，采购 3.采购完成，主任验收签字 4.领导审批 5.财务报销 6.将采购物品入库或使用。 5.办理用地规划审批。 6.设计施工图，并报专业部门审批。 三．物品采购业务流程风险示意图。 四．风险点表现形式 1.确定采购额度时，容易出现不廉洁现象。 2.采购物品时，在开具发票，选择供货商等过程中，容易出现不廉洁现象 3.对采购物品入库时，处于自身利益考虑，容易出现不廉洁现象 4.领用物品时，可能出现多拿多占的现象。 五．风险点防控措施 1.制定完善的关于采购的规章制度。 2.用制度进行严格地监督。 3.工作人员要加强自身的约束。 4