TS16949---过程审核检查记录表.doc

TS16949---过程审核检查记录表 产品名称/图号: 部门： 审核员： 审核时间: 序号 过程 要素 检 查 清 单 现 场 检 查 记 录 得分 A 产 品 诞 生 过 程 产 品 开 发 的 策 划 1.1 是否具有顾客对产品的要求？ 1.2 是否具有产品开发计划，并遵守目标值？ 1.3 是否策划了落实产品开发的资源？ 1.4 是否了解并考虑到了对产品的要求？ 1.5 是否调查了以现有要求为依据的开发可行性？ 1.6 是否已计划/已具备项目开发所需的人员与技术的比备条件？ 产 品 开 发 的 落 实 2.1 是否已进行了设计D-FMEA，并确定了改进措施？ 2.2 设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？ 2.3 是否制订了质量计划？ 2.4 是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？ 2.5 是否已具备所要求的产品开发能力？ 部门： 审核员： 审核时间: 序号 过程 要素 检 查 清 单 现 场 检 查 记 录 得分 A 产 品 诞 生 过 程 过 程 开 发 的 策 划 3.1 是否已具有对产品的要求？ 3.2 是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？ 3.3 是否已策划了落实批量生产的资源？ 3.4 是否了解并考虑了对生产过程的要求？ 3.5 是否已计划/依据备项目开发所需的人员与技术的必要条件？ 3.6 是否已做了过程P-FMEA，并确定了改进措施？ 过 程 开 发 的 落 实 4.1 过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？ 4.2 是否制订了质量计划？ 4.3 是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？ 4.4 是否为了进行批量生产认可而进行批量生产条件下的试生产？ 4.5 生产文件和检验文件是否具备且齐全？ 4.6 是否已具备所要求的批量生产能力？ 部门： 审核员： 审核时间: 序号 过程 要素 检 查 清 单 现 场 检 查 记 录 得分 B 批 量 生 产 供方 / 原材料 5.1 是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？ 5.2 是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？ 5.3 是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？ 5.4 是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？ 5.5 对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？ 5.6 是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？ 5.7 原材料库存（量）状态是否适合于生产要求？ 5.8 原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法？ 5.9 员工是否具有相应的岗位培训？ B 批 量 生 产 生产： 人员 素质 6.1.1 是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？ 6.1.2 是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？ 6.1.3 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？ 6.1.4 是否有包括顶岗规定的人员配置计划？ 6.1.5 是否有效地使用可提高员工工作积极性的方法？ 部门： 审核员： 审核时间: 序号 过程 要素 检 查 清 单 现 场 检 查 记 录 得分 B 批 量 生 产 生产： 生产设备/工装 6.2.1 生产设备/工装模具是否能保证满足产品特性的质量要求？ 6.2.2 在批量生产中使用的检测、试验设备是否有效地监控质量要求？ 6.2