青海明胶：关于本次募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）.pdfVIP

证券代码：000606 证券简称：青海明胶 非公开发行股票 关于本次募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 青海明胶股份有限公司 二〇一二年三月 青海明胶股份有限公司 关于本次募集资金使用的可行性分析报告 根据公司中长期发展战略，结合公司目前实际情况，经公司董事会慎重研究， 对本次非公开发行股票募集资金运营可行性分析如下： 一、本次募集资金计划 本次非公开发行A 股股票预计募集资金总额为33,934.95 万元，扣除发行费 用后，全部拟投入收购并增资柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司，并用于建设年 产4 亿米胶原蛋白肠衣生产线技改项目，具体如下： 单位：万元 拟用募集资金 序号 项目名称 项目总投资额 投入金额 收购并增资宏升肠衣并用于建设年产4 1 34,323.70 31,000 亿米胶原蛋白肠衣生产线技改项目 如果募集资金到位时间与项目进度要求不一致，将根据实际情况以其他资金 先行投入，募集资金到位后予以置换；若募集资金额与项目需要量有缺口，公司 将根据实际需要通过其他方式解决。 二、收购并增资宏升肠衣并用于建设年产4 亿米胶原蛋白 肠衣生产线技改项目 本项目拟投资31,000 万元，收购并增资柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司， 用于建设年产4 亿米胶原蛋白肠衣生产线技改项目。具体如下： 拟用募集资金 序号 项目方案内容 项目总投资额 投入金额 1 收购宏升肠衣100%的股权 12,000 12,000 2 收购完成后对宏升肠衣进行增资 19,000 19,000 合 计 31,000 31,000 3 建设年产4亿米胶原蛋白肠衣生产线技改 22,323.70 19,000 项目 本次发行成功后，公司将以收购后的宏升肠衣作为实施主体，利用募集资金 对宏升肠衣进行增资，建设年产4 亿米胶原蛋白肠衣生产线技改项目。该项目总 投资额为 22,323.70 万元，项目达产后，将实现年新增 4 亿米胶原蛋白肠衣产 能。项目建成后，公司将在立足于明胶主业的基础上，实现业务向与明胶相关的 胶原蛋白食品领域进一步延伸。 （一）宏升肠衣的基本情况 1、概况 公司名称：柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司 成立日期：2006年9月25日 注册地址及主要办公地点：柳州市阳和工业新区雒荣工业园3号 法定代表人：陈维忠 注册资本：6,165.81万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：胶原蛋白肠衣的研发、生产和销售及企业自有产品进出口贸易 2、股权结构 截至目前，宏升肠衣的股权