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柳州职业技术学院 《ISO9000质量认证体系》课程 2010学年下学期 大作业 班级：09级物流管理（1）班 组号：第六组 组长：徐荣英 小组成员：徐荣英(20090304025) 李雪艳(20090304023) 唐奕尼(20090304081) 罗丽坤(200903040) 任课老师：周柳军 完成日期：2010年5月1日 标准操作程序 程序号： CGB-005-2010 生效日期:2010月5日15年 版本号:SP--0.1.1 书写人(修改人) : 李雪艳 系统拥有者:食品采购部 页数: 1/2 食品采购安全控制标准程序 1.0目的 采购过程进行控制，保证采购的符合规定的要求。 .0 职责 ??.1 供应部负责编制采购计划、准备采购文件、组织供方的能力评价及选择供方、实施购并做好进厂物资的标识和仓贮。 ? .2 技术部负责为采购提供必要的质量要求和检验标准。 ??.3 质管部负责对采购进行检验和试验。 ??.4 使用部门提交《物资采购申请单》和物资采购要求。 .0 范围 ?? 适用于本公司物资采购过程的各项控制活动。 4.0工作程序 ??4.1 供应部收集生产部编制年、月、季生产计划及临时生产计划。 ??4.2 采购计划外或零星采购物资由使用部门根据需要提出《物资采购申请单》和采购图样。 　4.3 供应部根据生产部的生产计划和《物资采购申请单》编制采购计划，根据《采购物资分类标准》分别进行审批： ??4.4 技术部对采购物资提出必要的质量要求和检验标准，并送供应部和质管部。 ? 4.5 供应部采购人员根据《采购物资分类标准》、采购计划、技术要求及合格供方采购合同等相关资料，编制物资采购文件。采购文件应清楚地说明采购物资的： ?类别、规格型号、等级和其它准确标识方法； ?规范、图样、质量要求、检验标准等技术资料，并明确其适用标准版本； ?数量、价格、产地和生产厂家（对代理商）、包装要求及准确的交货时间、交货地点、运输方式及运费的支付等。 ? 4.6 采购文件经供应部部长审核后报经营副总审批。 4.7 采购员向合格供方发放采购文件，落实订货。合格供方按《供方评价和选择程序》进行确定。 ? 4.8 当采购文件需要更改或补充时，采购员应及时通知供方并重新履行审批程序。 ? 4.9 对采购物资的检验和验证 4.9.1?当需在供方货源处对采购物资进行验证时，采购员应在采购文件中规定验证的安排以及放行的方式，供应部组织有关人员到供方货源处按规定进行验证； 4.9.2?到厂的采购物资由仓管员对包装、数量、外观和随货的技术资料或质量证明进行验证。采购员填写《物资进厂送检通知单》通知检验员对物资进行检验和试验； 4.9.3?质管部按《进行货检验和试验控制程序》对采购物资进行检验。检验后，应及时将检验结果通知供应部作相应处理。当所采购的物资不是合格供方的提供，则质管部有权拒绝检验，直接做退货处理。 4.10 供应部负责收集和整理物资采购过程的有关记录和文件资料并存档5.0 附件 5.1 相关文件 《进化检验和试验控制程序》 《供方评价和选择程序》 物资供应管理制度 采购物资分类标准 .2 质量记录 ??? 物资采购申请单 ??? 物资订购单 ??? 物资进厂送检通知单 ??? 合格供方名录 ??? 采购计划 日期: 2010-5-15 项目经理批准: 日期: 2010-5-15 康乐食品有限责任公司食品生产安全控制项目 标准操作程序 程序号：CGB-005-2010 生效日期: 2010年5月15日 书写人(修改人) :徐荣英 系统拥有者:食品生产部 页数: 1/2 食品生产安全控制标准程序 1.0目的 对食品生产整个过程进行控制，保证生产的食品符合食品各方面规定的要求。 2.0职责 2.1策划人员:负责编制生产计划、准备生产的食品文件、组织人员进行可行性的评价及配方的选定、生产的步骤方案。 2.2研发人员:按照《国家食品安全法》和新配方生产食品。 2.3技术人员:负责为生产食品提供必要的质量要求和检验标准。 2.4质管人员:负责对生产食品进行检验和试验。 3.0范围 适用于本公司食品生产过程的安全和质量保证的各项控制活动。 4.0工作程序 4.1研发人员研发出产品图样及生产材料，由采购部门根据《物资采购申请单》和采购。 4.2策划人员提供食品生产编制年、月、季生产计划及临时生产计划。 4.3技术人员对生产食品提出必要的质量要求和检验标准，并送 质管部。 4.5生产人员根据《国家食品安全法》、新配方要求、技术要求及合格产品生产要求等相关资料，编制生产的方案，程序。 4.5.1类别、规格型号、等级和其它准确标识方法；