化工厂生产部绩效考核方案.docVIP

东莞田氏化工厂有限公司 文件编号 HR/P/008 版 本 V.0 拟制部门 人力资源部 生效日期 20 年01月01日 文件类别 制 度 页 码 共6页﹐第1页 生 产 部 绩 效 考 核 方 案 编制 核 签 批 准 龚淑娟 张清凉 陈锡明 田庆先 东莞田氏化工厂有限公司 文件编号 HR/P/008 版 本 V.0 拟制部门 人力资源部 生效日期 20 年01月01日 文件类别 制 度 页 码 共6页﹐第2页 目的：配合公司整体运行之需求，充分调动生产部员工的工作积极性，促进产品产能、品质提升，降低成本，保证交期，提高公司竞争力，更好地服务于顾客。 适用对象：东莞田氏化工厂有限公司生产人员，包括： A、压延生产部、涂布生产部、薄膜生产部直接管辖的主任级（不含）以下人员。 B、生产部门内与生产间接相关的人员（压延生产部文员、涂布生产部文员、东田薄膜生产部办公室人员）。 C、厂务部调配室与生产直接相关的人员（执料、电控、母液）。 D、生产计划部浆房与生产直接相关的人员。 E、设备保养部随班当值的机保、电保人员。 上述项目中， B项所涉及与生产间接相关的人员统称“生产部非生产人员”，C、D、E、三项所涉及人员统称“非生产部生产人员”。 各层级分配参考系数（各部门可根据员工具体表现进行再分配）： 普通生产人员：1.0； 生产部技术员：1.2；机长：1.5；领班：2.0 生产部非生产人员和非生产部生产人员，按公司现行福利级别表与生产部对应，但系数最高限制在1.5。 各级人员奖金计算公式： 假设某生产部门某月奖金总额为A元，当月普通员工同级人数为a人，技术员同级人数为b人，机长同级人数为c人，领班同级人数为d人（其中各同级人数中包含该部门内的非生产人员和非生产部生产人员），则： 普通员工每人当月奖金基数B＝A÷（a×1＋b×1.2＋c×1.5＋d×2） 技术员每人当月奖金基数C＝B×1.2 机长每人当月奖金基数D＝B×1.5 领班每人当月奖金基数E＝B×2.0 考核项目及定义： 产量＝成品仓当月实际入仓数量(压延、涂布以入仓码数，薄膜以入仓重量计)。 收率＝当月实际入仓重量÷(当月实际使用的新原料＋余料重量)×100%。 退货率＝当月实际客诉退货金额÷当月实际销售额×100%。 (说明：当月实际客诉退货是指可归责于生产部门的客诉退货。管理决定除外，仍依从惯例。) 东莞田氏化工厂有限公司 文件编号 HR/P/008 版 本 V.0 拟制部门 人力资源部 生效日期 20 年01月01日 文件类别 制 度 页 码 共6页﹐第3页 动力成本耗费： 单位耗用(重油)＝各部门当月实际消耗重油公斤数÷当月实际A级品入仓吨数； 单位耗用(柴油)＝各部门当月实际消耗柴油公斤数÷当月实际A级品入仓吨数； 人力成本耗费＝部门当月所有员工加班费之总和。 项目指标和奖金基数的确定： 产量目标以季度、月度相结合的方式，根据该部门当期订单量、部门人数等情况，由各副总连同生产部门主任等在相关目标制定会议上提前讨论确定。 产量目标的确定原则为：产量目标＝月初实际在制品＋预计的营业接单量－月末预计在制品。 人工成本目标的确定是根据当月各机台实际人数、实际产量推算出加班工资目标： 单位时间内的产量=05年各机台总产量÷05年各机台总工时； 各机台加班工资费率=05年各机台加班工资÷05年各机台加班工时； 固定工时=当月实际正常工作天数×各机台实际人数×8小时-各机损失工时（因订单不足而停机或放假所损失的工时、因机器故障而停机8H或以上的损失工时、人员请假工时）； 各机台定额加班工时=当月各机台实际产量÷单位时间内的产量-固定工时; 各机台定额加班工资=各机台定额加班工时×各机台加班工资费率； 各部门加班工资目标＝∑（各机台定额加班工资）。 其他考核项目的达成目标，根据本公司的实际经营状况，由公司管理层商议决定，可每年检讨、修订一次。 奖金计算办法： （1）产量奖金＝（实际达成－目标产量）×相应奖金基数。 该项奖金按累进制计算；各部门目标产量以营业目标为基准，按A级（不含A－级）入仓量计算； 压延生产部的产量为人造革加其漆布产品总产量。当漆布产品的产量超过预算时，超出部分按0.6的比例折算入总产量； 当实际产量小于目标产量时，不扣罚其他奖金。 （2）收率奖金： A、当实际达成优于目标时，收率奖金＝(实际达成－目标)×100×当月产量相对应区间的收率奖金基数； B、当实际达成小于目标时，收率扣除数＝(实际达成－目标)×100×当月产量相对应区间的奖惩基数×0.20。 东莞田氏化工厂有限公司 文件编号 HR/P/007 版 本 V.0 拟制部门 人力资源部 生效日期 20 年01月01日 文件类别 制 度 页