SF索菲公司之程序.doc

昆山索菲净化科技有限公司-品質管理系統與各單位責任矩陣表 1/2 ISO9001:2000 章节条款 对应本公司品质系统文件 文件编号 G A S M Q 备注 4.1一般要求 4.2文件化要求 品质手册 QM-A ◎ ＊ ＊ ＊ ＊ 文件与数据管制程序 QP42-01 ◎ ＊ ＊ ＊ ＊ 品质记录管理程序 QP42-02 ＊ ＊ ＊ ＊ ◎ 5.1管理承诺 管理承诺 QM51 ◎ ＊ ＊ ＊ ＊ 品质法令要求 5.2顾客导向 7.2顾客相关过程 顾客需求鉴定与合约(订单)管理程序 QP72-01 ＊ ＊ ◎ ＊ ＊ 5.3品质政策 5.4.1品质目标 8.2.3流程监控与量测 品质政策与目标绩效管理程序 QP53-01 ◎ ＊ ＊ ＊ ＊ 5.4.2品质规划 品质规划 QM54 ◎ ＊ ＊ ＊ ＊ 5.5.1责任、职权 5.5.2管理代表 5.5.3内部沟通 组织权责与职掌及内部沟通管理 QM55 ◎ ＊ ＊ ＊ ＊ 5.6管理审查 管理审查程序 QP56-01 ◎ ＊ ＊ ＊ ＊ 6.1资源供应 资源需求管理 QM61 ＊ ◎ ＊ ＊ ＊ 6.2人力资源 教育训练管理 QM62 ＊ ◎ ＊ ＊ ＊ 6.3基础建设 设施/设备管理程序 QP63-01 ◎ ◎ ＊ 6.4工作环境 作业环境管理程序 QP64-01 ＊ ◎ ＊ ＊ ＊ 7.1产品实现的规划 流程规划管理 QM71 ◎ ＊ ＊ ＊ ＊ 7.3设计与开发 此项标准不适用于本公司 7.4采购 采购管理程序 QP74-01 ◎ ＊ ＊ ＊ 供货商评鉴管理程序 QP74-02 ◎ ＊ ＊ ＊ 7.5生产和服务提供 7..5.1生产计划管理程序 QP75-01 ＊ ＊ ◎ ＊ 7.5.2特殊制程管制程序 QP75-02 ＊ ＊ ◎ ＊ 7.5..3产品鉴别与追溯程序 QP75-03 ＊ ＊ ◎ ＊ 7.5.4客户财产管理程序 QP75-04 ＊ ◎ ＊ ＊ 7.5.5搬运储存包装出货管制程序 QP75-05 ◎ ＊ ＊ ＊ 7.5.6模具管理程序 QP75-06 ＊ ＊ ◎ ＊ 7.6量测与监控仪器管制 检验量测与测试设备管制程序 QP76-01 ＊ ＊ ＊ ◎ 2/2 ISO9001:2004 章节条款 对应本公司品质系统文件 文件编号 G A S M Q 备注 8.1概述 8.4资料分析 统计技术与数据分析作业(8.18.4) QM81 ＊ ＊ ＊ ＊ ◎ 8.2量测和监控 客户满意管理程序 QP82-01 ＊ ＊ ◎ ＊ ＊ 内部品质稽核程序 QP82-02 ◎ ＊ ＊ ＊ ＊ 产品量测与监控管制程序 QP82-03 ＊ ＊ ＊ ◎ 8.3不合格品管制 不合格品管制程序 QP83-01 ＊ ＊ ＊ ◎ 8.5改善 持续改善 QM85 ＊ ＊ ＊ ◎ 矫正及预防措施程序 QP85-01 ＊ ＊ ＊ ◎ 符号说明: ◎ :主办单位 ＊:协办单位 G:总经理/管理代表 A: 管理部 S:业务部 厂务部:M Q:品保部 备注: 品质系统文件发行时请依据上述责任矩阵分发 品質手冊附件三 1