[企业流程优化]产品标识及可追溯性管理规定.docVIP

产品标识及可追溯性管理规定 文件代码： 拟制： 发布日期： 审核： 版本：B1 页次： 1/7 批准： 文件修（制）订履历一览表 N0. 版 次 《管理文件审查单》 编号 发布日期 修（制）订说明 拟制 审核 批准 备注 1 2 B0 B1 - 070119001 - 优化流程： 1 修改文件格式； 2 增加标识字体及底面颜色说明； 3 修改标识方法； 4 文件版本由B0版升为B1版。 文件发放范围及份数（在“( )”中打“√”表示需分发的单位，在 “[ ]”中填写该单位发放文件份数）： (√) 总裁办[ 1 ] ( ) 管理者代表[ ] ( ) 研发项目中心[ ] ( ) 营销中心[ ] (√) 品质中心[ 1 ] (√) 电池事业部 [ 1 ] ( ) 电池事业部（PMC）[ ] ( ) 物流中心（采购）[ ] (√) 物流中心（仓库）[ 1 ] ( ) 信息中心[ ] ( ) 财务中心[ ] ( ) 人力资源中心[ ] ( ) 蓝牙事业部[ ] ( ) 精密模具事业部[ ] ( ) 精密塑胶事业部[ ] ( ) 其他： [ ] 文 控 员 备注 唯盖有红色的DCC正本受控章方为正式有效文件。 产品标识及可追溯性管理规定 文件代码： 拟制： 发布日期： 审核： 版本：B1 页码：2/7 批准： 1 目的 规范所有原材料、半成品、成品的标识，确保产品的状态能够得到清晰的识别；另外通过记录的方式，记录产品的生产过程中物料使用状况，以便于产品的追溯。 2 适用范围 本规定适用于集团总公司所有原材料、在制品、成品。 3 定义 合格证：产品合格的标识标签。 不合格证：产品不合格的标识标签。 特采证：产品经过评审后特采的标识标签。 待处理证：产品需要经过一些时间才能作出判定的标识标签。 物料标识卡：记录物料(包括PCBA、半成品等各状况的物料)的基本信息及品质状态的标识标签。 4 职责 4.1 品质中心：负责产品的检验及标识。 4.2 仓库：负责仓储物料、半成品、成品的标识及收发物料。 4.3 电池事业部：负责制造现场物料、半成品、成品的标识及生产用物料的使用记录。 5 工作内容 5.1 供应商依《订购单》的品名/料号/数量/交期等要求，将物品送到公司仓库的物料收货区里，外箱上必须有品名/供应商/料号/数量等基本信息。然后由仓库收料人员按《仓库管理规定》进行收货作业。 5.2 仓库收料人员收完货后，在收到的物品上盖上追溯号标识章（与IQC的验收号一致），并把物品放置在IQC的待检区里，然后将《进料验收单》交品管部IQC进行检验。 5.3 IQC检验人员依《进料验收单》及相关的检验规范，根据《来料检验及不合格品控制流程》进行检验作业。 5.3.1 IQC的检查区域应分为待检区、合格区、不合格区、待处理区、MRB区。待检物料放置在待检区，检验合格的物料放置在合格区，检验不合格的物料放置在不合格区，正在评审的物料放在MRB区，等待处理的物料放在待处理区。 5.3.2 进料判定合格后，环保的物料贴上绿色的环保“IQC 合格证”标签（附件1），非环保的物料贴上绿色的非环保“IQC 合格证”标签（附件2），并盖 “IQC PASSED”章和IQC检验员代码章。 5.3.3 进料判定不合格的物料需暂时放置在MRB区，然后依《来料检验及不合格品控制流程》处理；最后IQC检验员根据MRB评审的最终处理意见，对放置在MRB区的物料进行处理。 A MRB评审决定为特采或生产线全检、挑选的物料，环保物料IQC在物料的外包装上贴黄色的环保“IQC WAIVE”标签（附件3），非环保物料IQC在物料的外包装上贴黄色的非环保“IQC WAIVE”标签（附 件4），在备注栏注明特采或挑选的项目，并盖上检验员代码章，将物料转到合格区。 B MRB评审决定为供应商全检或返工的物料，IQC应在物料的外包装上贴红色的“IQC REJ”标签（附 件5），并在备注栏注明全检或返工的项目，物料放置于不合格区。 C MRB评审决定为退货的物料，IQC应在物料的外包装上贴红色的“IQC REJ”标签（附件5），将物料放置于不合格区。 产品标识及可追溯性管理规定 文件代码： 拟制： 发布日期： 审核： 版本：B1 页码：3/7 批准： D MRB评审决定为待处理的物料，IQC应在物料的外包装上贴青黄的“待处理”标签（附件6），并在 备注栏注明待处理的原因，将物料放置于待处理区。 5.3.4 当物料需紧急放行时，环保物料IQC在物料的