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技 术 质 量 部 职 责 分 配 表 （部 门 工 作 长 期 计 划） xxxx有限公司 二〇一二年八月 编制： 审核： 批准：郑ZH 技 术 质 量 部 职 责 分 配 表 编号：LDC―JZB―01 条款号 序号 具体职责 记录 责 任 人 预计完成时间 备注 产品实现策划控制程序（公司程序文件无） 1 企业组织设计、作业设计审核，上交总经理批准。 《企业组织设计会签单》QR ○ ○ ○ 2 图纸、设计变更的发放。 《文件发放登记》QR 《信息联络单》QR ● ○ ○ 测量和监控设备控制程序 3 管理所有测量和监控设备以及相应的说明书等文件和附件，建立《测量和监控设备台账》和测量监控设备档案。 4 检查检验、测量和试验设备是否经过具有资质部门的检定是否合格，是否在有效周期内。 《检测设备台帐》QR ○ ● ○ 5 检定失准的设备追溯评定其已检测数据的有效性。 《失准、检验、测量和试验设备处理置记录》QR ● ○ ○ 6 检验、测量和试验设备标志。 《检验、测量和试验设备分类、编号、检定管理规定》QR ● ○ ○ 7 制定年度《周期校准计划表》，并依此进行周期工作。 《周期校准计划表》 ● ○ ○ 8 每季度对程序实施情况检查。 《检查记录》 QR ● ○ ○ 测量和监控程序 9 外来检验、测量和试验设备检查。 《外购/外协物资检验记录》QR ○ ● ● 10 检查作业人员是否按照工艺技术要求操作及产品过程的巡检。 《巡检记录表》QR ○ ● ● 11 产品型式试验并记录。 《性能检测记录》QR ● ● ● 12 检验批次、公司成品检查合格后填报产品出厂报告。 《产品出厂检验报告》QR ○ ● ● 13 组织制定检验和试验工作和工艺的改进。 ● ● ● 注：“●”代表主责人员，“○”代表次责人员 技 术 质 量 部 职 责 分 配 表 编号：LDC―JZB―02 条款号 序号 具体职责 记录 责 任 人 预计完成时间 备注 不合格品控制程序 （LD/QP 8.3 18） 14 检查作业人员在过程检验和试验、最终检验和试验中判断的不合格品是否进行了标识、记录。 《不合格品通知单》QR ○ ○ ● 15 质监部门、客户书面提出、内部判定的不合格品，组织进行标识、记录、隔离，并填写《不合格通知单》送责任单位。 《不合格品通知单》QR 《不合格品处理通知单》QR ○ ● ○ 16 督促和检查作业人员对不合格品的评审，经评审为质量事故时，执行公司《不合格品控制的规定》。 《不合格品控制的规定》 ● ○ ○ 17 督促检查作业人员是否按评审确定的处置方案处置，是否采取纠正预防措施。 《纠正预防措施记录表》QR ● ○ ○ 18 按处置意见进行返修或返工后的半成品，按检验和试验管理程序重新检验和试验，确认合格后，报签发部门验收。 ○ ○ ● 19 经返修或不经返修作为让步使用的不合格品，经总经理批准或顾客同意后办理让步接收认可手续。 《让步接收处理记录》QR ○ ○ ○ 20 多次发生同样不合格品，按《改进控制程序》进行原因分析，制定纠正和预防措施。 《纠正预防措施记录表》QR ○ ○ ● 21 对公司所发生的不合格品及处置验证情况实施控制,每季度对所收集的不合格品统计分析，并上报 《不合格品控制清单》QR ● ○ ○ 注：“●”代表主责人员，“○”代表次责人员 技 术 质 量 部 职 责 分 配 表 编号：LDC―JZB―03 条款号 序号 具体职责 记录 责 任 人 预计完成时间 备注 文件控制程序 （LD/QP 4.2 01） 22 工程图纸、工艺卡片、作业指导书（设计变更）拟制、接收、发放。 《文件和资料控制清单》QR 《文件和资料发放签收单》QR ● ○ ● 质量记录控制程序 （LD/QP 4.2 02） 23 填写部门所有工作记录 ● ● ● 24 保存归档公司所有质量管理体系运行记录。 《管理体系运行记录清单》QR ● ○ ● 25 体系记录的整理、编目、管理；监督各部门的记录控制情况。 ● ○ ● 26 每季度对记录控制情况检查。 《检查记录表》 QR ● ○ ○ 内外部沟通控制程序 （LD/QP 5.5 03） 27