东莞君雄精密五金制造有限公司工艺变更处理办法30.docVIP

1 总 则 1.1 目的 规范工艺变更处理程序，对工艺变更作出及时反应，保证工艺变更的有效执行，满足客户产品设计、质量与交货要求。 1.2 适用范围 本制度适用于东莞君雄精密五金制造有限公司工艺变更牵涉的物料处理、工艺文件修改、开模、修模，商务报价索赔等。 1.3 职 责 1.3.1中央文控室负责客户设计变更信息与内部设变单与变更工艺文件的接收、下发与存档； 1.3.2工艺设计部负责根据客户设计变更信息或客户原始工艺设计存在的不足或生产需要提出产品工艺变更，编辑设变单，提出物料处理意见，修改工艺文件，配合相关部门执行变更工艺文件； 1.3.3制造相关部门负责执行新工艺，按设变单要求停止或继续生产相关物料，与仓储科共同处理牵涉旧物料，按设变单要求进行标识、隔离、返修、报废等； 1.3.4计划部采购科负责按最新BOM清单与图纸采购物料； 1.3.5品检部负责按最新工艺和图纸进行检测； 1.3.6订单履行科负责根据设变单内容确定物料交货类型与货品交付状况； 1.3.7商务认证部负责按更新后的图纸要求组织重新报价与索赔； 1.3.8计划部根据处理意见组织安排生产； 2 管理内容与方法 2.1 客户设计变更与内部工艺变更 2.1.1中央文控室收到客户的图纸变更电子邮件通知后，立即从固定网站下载变更通知单和新版本图纸，并存放到指定文件夹，并按《工艺文件管理办法》执行作业，将变更信息、相关技术图纸、规范在1小时内发放到工艺设计部、品检部及商务认证部； 2.1.2工艺设计部收到客户设计变更信息、相关技术图纸、规范后，应在半个工作日内完成评审（特殊产品时间延长的需经项目经理确认批准），如有疑问，应与客户沟通确认，评审内容包括： ① 变更的具体内容是否明确； ② 物料的切换方式是否明确； ③ 图纸或规范内容是否完整（即变更通知上的内容与图纸或规范中的内容是否一致）； ④ 是否涉及到模具更改，喷涂/数控加工/其它表面处理等的工艺更改； ⑤ 是否涉及原材料或外购件的变更。 2.1.3工艺设计部针对客户原始工艺设计存在的不足或工艺改进需要，提出内部产品工艺变更，与各部门 负责人沟通、交流，确认； 2.2 关涉物料调查与处理 2.2.1工艺设计部将客户设计变更信息或内部工艺变更需要编辑成内部使用的《工程设变（ECN）通知》， 并下发给计划科、采购科、仓储科、订单履行科；跟单员调查在途定单和合同备货，生产计划 员调查各工序半成品，采购员调查外协、供应商产品数量，仓储科长调查成品库存、半成品库 存、原材料库存数量，将信息填入《工程设变（ECN）通知》文件中；物料调查工作应在半个工 作日内完成； 2.2.2物料调查完毕后，工艺工程师根据客户设变要求及物料调查情况，在一个工作日内给出处理意见，如有问题相关部门重新提供数据；工艺工程师组织会签，品检部经理、制造部相关经理、仓储科科长、计划科科长、采购科科长、订单履行科科长核查物料实际情况，确定物料处理方式，最后在《工程设变（ECN）通知》上签字确认，交技术总监审批； 2.2.3经批准的《工程设变（ECN）通知》由中央文控室资料管理员归档并下发，相关部门按要求处理关涉物料，处理方式包括:立即切换、自然切换、按订单切换、按日期切换； 2.2.3.1立即切换：指涉及到的物料不再按旧版本出货，必须按新版本出货，旧物料返修或报废处理； 2.2.3.2自然切换：指我司在途订单和合同外备货的已生产的成品可以用完为止；注意：对于设变单上已注明合同外备货数量的，超出此数量的旧版本物料必须提报客户同意方可出货；同时所有旧版本物料必须先出完，方可再出新版本物料（若已出过新版本物料后，旧版本物料必须经过客户同意方可再出货，否则不可出货，针对不能出货的部分，旧物料必要时返修或报废处理）； 2.2.3.3按订单切换：指对于指明订单号的，方可按旧版本物料出货，未指明的在途订单必须按新版本出货； 2.2.3.4按日期切换：指对于指明日期（含指明日期）之前，可以按旧版本物料出货，在此日期之后，所涉及的物料必须按新版本出货，旧物料返修或报废处理； 2.2.4进料品检员负责原材料仓库内的不可交货的物料进行红单标识，或监督仓库作好可交货的旧版本物料的标识；钣金制造品检员/钣金试产品检员及制造组装品检员/试产组装品检员负责不可交货的在制品进行红单标识，或监督制造部门对可交货的半成品进行标识；制造组装品检员/试产组装品检员负责成品仓中不可用于交货的物料进行红单标识，监督仓管人员对可交货的成品进行标识； 2.3 工艺变更执行 2.3.1项目工程师根据客户设变要求或内部工艺变更需要完成生产工艺图纸、资料、BOM清单、SOP等的修改；并交中央文控室存档与下发； 2.3.2中央文控室将最新工艺图纸资料下发到相关部门后，应立即将新版本图纸和工序卡电子档要存到服