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文件编号 WIQC019 版 本 A 文件名称 制程异常处理流程 页 数 第1页,共3页 生效日期 2012/03/01 修 改 记 录 版本 时 间 修改内容概要 修改人 审 核 批 准 A 2012/3/1 新版发行 龙伟 朱树国 谭彪康 会 签 事业部总经理 制造中心 产品中心 采购中心 营销中心 编制 审核 批准 龙伟 1. 目的 规范产品在制程中发现的异常问题能得最快、最及时、最可靠的处理. 2. 适用范围 适用于工厂内批量生产现场发出的的品质异常处理单和QA检验返工通知单。 3．定义 3.1 制程异常是指产品在生产过程由品质确认过发出的制程异常处理单。 4.职责 4.1 工程部：负责文件编写、异常问题改善方案实施计划的制定，配合品质处理异常问题。 4.2 生产部：负责各异常问题的反馈与改善对策的执行。 4.3 品质部：负责异常问题的反馈、异常问题的确认、主导异常问题的处理。 4.4 PMC部: 负责出现异常问题涉及到的订单出货计划协调，异常问题处理进度、各部门工作协调以及异常问题更改使用到的物料、人员、场地、设备的协调。 5.作业流程： 5.1 产品生产过程中检验员发现有同一种问题超过3%不良率时由品质或者生产发出“制程异常处理单”，由品质组长或者QE工程师确认，确认现象属实后交由工程现场PE工程师分析，同时在“跟进单”上签字写上接收时间。 5.2 PE工程师在收到品质异常处理单后30分钟内分析出不良原因、责任方，并制订出临时措施通知生产线执行，品质效果确认，同时以电话方式通知相关责任方工程师级以上人员到现场解决。 5.2．1 制程异常由品质部电话通知后再以邮件形式主送给相关责任部门工程师、主管级以人员同时抄送给PMC计划员、销售员、品质\生产\工程主管级以上人员, 相关责任部门主管级以上人员接到电话通知后必须在30钟内到现场分析并解决问题，解决完后在品质异常处理单上写出永久改善措施并签名，再由责任部门主管级以上人员审核。 5.3 现场制程异常问题PE工程师30分内不能给出临时对策,由现场QE工程师通知主管级以上人员处理, 主管级以上人员1小时处理不了的再通报给总监级以上处理。 5.4 制程异常临时对策执行过程, 由现场PE工程师指导、生产部执行，品质工程师与IPQC现场监督与效果确认。 5.5 现场制程异常问题的处理的进度、处理方案实施以及处理过程中影响到出货时间、异常问题更改使用到的物料、人员、场地、设备，由PMC协调各部门处理。 5.6 对未按规定执行或未在规定的时间内完成工作的由品质部做周统计并在在周例会上通报和以邮件形式发送给相关部门主管级以人员和总监级以上人员并抄送人力资源部做月、季度考核依据。 6.流程图 1.品质异常处理流程图： 流程图 责任部门 应用表单 品质部、生产部 品质部 工程部 品质部 品质部门 责任部门 品质部 生产部 制程异常处理单 制程异常处理单 制程异常处理单 制程异常处理单 制程异常处理单 制程异常处理单 制程异常处理单 责任部门 应用表单 7.支持性文件 7.1 《制程异常处理单》 WI-QA-18 文件编号 WIQC019 版 本 A 文件名称 制程异常处理流程 页 数 第2页,共3页 生效日期 2012/03/01 品质确认 生产部执行 OK 责任部门将处理完毕的异常单交至QE工程师进行效果确认及存档 责任部门分析并写出永久改善措施 品质部确认 QE工程师电话、邮件通知责任部门进行分析 PE工程师分析/临时措施 NG 品质异常提出 受控状态