差旅费用结算与管理方案.doc

出差费用管理制度 1.目的 为，费用制定本。 .适用范围 本规定适用于XX集团各公司。 3.出差的批准 3.1 程序：一般员工出差，由部门负责人批准；部门负责人出差，由分管副总或总监批准；副总或总监以上领导干部出差，需经XX集团总经理批准。 3.2 要求：出差人员出差，必须在借款单上注明：出差目的、线路、预计时间、预借款额。 4.借款及报销 4.1 按照《XXXX集团资金支付及费用报销管理规定》执行。 4.2 出差报销要求详细填写出差人姓名、同行人数、出差地点、事由，起止时间，住宿天数及附件张数，要求一事一报。 4.3 出差人员必须在返回一周内办理报销手续，需由专人统计的费用必须登记。超出一个月还款的，对欠款额按每天1%收取罚金。 4.4 若部门负责人有事不能审批报销手续时，可以授权他人审批，但须在月末前补签被授权人所审批的单据，并承担审批责任。 5.报销标准 5.1 出差人员要严格控制出租车费用，经部门负责人批准可以报销，但应注明乘坐原因。 5.2 省内出差一律不得乘坐飞机。 5.3 白天连续乘车在六小时（含六小时）以内的，不得乘坐卧铺。特殊情况需经分管领导批准。 5.4 出差人员乘出差之便，经部门负责人批准绕道回家的，其绕道费用自理。5.5 出差人员的住宿费，按规定标准报销，超支自理。出差单据丢失，责任自负。 5.6 下列单据不准报销：白条、收据、大小写不符、字迹不清、时间不符的、不合法的单据、涂改的单据等。 6.补助标准 6.1 员工出差期间的补助费，不分在途和住勤，每人每天按标准补助。启程与返回的时间界定为：启程在（中午）12点以前的按全天计算，12点以后的按半天计算。返回12点以后的按全天，12点以前的按半天。出差补助费同车船等交通费同时报销，逾期不予补发。 6.2 出差人员外出参加会议或培训，不再享受补助。培训费要由人力资源中心登记备案。 6.3一天中在途8小时以上，按照1天计算补助。 7.交通工具及住宿上限标准（见附表）。 8.本制度自发布之日起执行，解释权归XX集团财务中心。 附表：出差人员乘坐交通工具及住宿标准（上限） 金额单位:元 项目 车船标准 住宿标准 补助标准 级别 火车 轮船 飞机 长途 汽车 内地 特区 济南市 属各县 市外 地区 特区 集团总经理 软卧 一等 经济舱 按实 报销 540 720 —— —— —— 集团副总经理 软卧 一等 经济舱 按实 报销 360 480 20 40 50 各公司常务副总及XX集团总监（副主任级） 软卧 一等 经济舱 按实 报销 270 360 20 40 50 部长及副部长 硬卧 二等 ------- 按实 报销 160 220 20 40 50 其他人员 硬卧 三等 —— 按实 报销 100 160 20 40 50 注：1、特区是指：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门、大连。 2、营销人员按相应的营销管理规定执行。 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假?1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。?2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚假。?二、员工入职准备?1、身份证复印件一份，原件待查。2、学历证明复印件一份，原件待查。 ?3、县级以上人民医院的体检报告。4、4张一寸照片?5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。三、行政手续?1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。?2、发放工作牌，办理考勤卡。?3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。?4、将试用期人员带入用人部门。四、用人部门指引1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。3、与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工作安排，并向试用期员工描述其工作的部门架构，岗位名称，职务，岗位职责等。简单介绍将来的职业发展方向和目前工作时遇到的实际问题。?4、教会试用期员工使用生产工具或办公用具。5、公司有活动要及