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太太乐 SCM 系统业务指导 ——促销赠品管理系统 内部控制记录 版本编号 负责人 行为 日期 文件名 1.0 白旭 A 2009-08-28 行为：A-起草；B-修改；C-审核；D-批准；E-驳回；F-发布 /内部控制记录 一 采购流程 1.1 总部采购 采购专员 创建订单 审批不通过 财务经理 总 订单审批 部 审批通过 采 购 采购专员 流 打印订单通知供应商送货 程 图 仓库管理员 查看订单信息准备收货 （1） 采购专员 创建订单前提条件： X3 系统中采购计划已 已于供应商签订采购合 经审批通过，并查询到 同，并且查询到相应签 创建采购订单 计划编号，计划标题等 订合同的合同编号 相关信息 采购专员首先要确认此次要申请的采购计划，是在 X3 系统上是已经申请 审批通过的促销计划，然后记下 X3 系统的计划编号、计划主题等相关信息，然 后查询公司与供应商签订的供货合同号，之后来填写订单。填写完订单后请再次 核对订单信息，然后提交订单。 *如果计划编号已经创建了采购订单，在X3 系统中对应的计划编号不允许修改， 删除 （2 ）财务经理 采购专员提交订单后，财务经理就会在系统中看到提交的订单，然后进行 订单的审批，审批主要针对订单的发货数量，订单的计划编号，供应商的合同编 号等相关信息。 1 、如果审批不通过，请用系统公告或者电话通知采购专员助理，此次订单 需要修改或者作废。 2 、如果符合要求，请点击系统中审批通过按钮，这个订单生效，不允 许修改。 *如审核后想修改订单，点击“弃审”按钮，前提条件这个订单没有收货入库， 如果订单已经收货入库，订单将永久无法修改。 （3 ）仓库管理员 当订单由财务经理确认审核以后，仓库管理员就会在系统中看到，审批完 成的订单信息，然后根据订单的信息（到货日期等信息）做收货准备。