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大连金牛股份有限公司考核指标库 （机关部室） 北大纵横管理咨询公司 二零零三年十一月 目 录 一、制造部 2 二、财务部 3 三、技术部 4 四、营销部 5 五、物资供应部 6 六、质量监督部 7 七、办公室 8 八、人力资源部 9 九、安全环保部 10 十、技术改造部 12 十一、证券部 13 十二、综合计划部 14 一、制造部 序号 分类 指标 指标解释 数据来源 1 生产管理 合同交货率－项数 合同交货率－排产量 当月排产合同的项数实际完成数/当月排产合同的总项数 当月实际交货合同总产量/计划交货合同总产量 按最低值考核 销售管理处 重点品种产量完成率 当月实际产量/当月计划产量 销售管理处 意外处理及时性评价 及时处理 主管副总 意外处理结果综合评价 处理有效得当，降低公司损失 主管副总 2 设备指标 设备特大事故 否决性指标，目标值为零 设备科 设备重大事故 否决性指标，目标值为零 设备科 一般设备事故次数 发生次数 设备科 3 在产品控制 在产品压缩率 目标值为15％每年 财务部 4 检修管理 检修计划执行率 实际检修项数/计划检修项数 生产厂 检修费用控制 超支幅度/预算总额 财务部 5 能源管理 能源指标统计分析评价 统计完整，分析准确 主管副总 能源指标达标率 各生产厂能源指标达标数/能源指标总数 生产