鑫华兴水电安装质量kpi考核评分表..docVIP

武汉鑫华兴建设工程公司 水电安装工程质量管理考核评分表 (水电技术管理) 序号 检查项目 检 查 评 分 标准分 实得分 1 相关法律法规、规范、文件管理 1．未按要求配备法律、法规及标准、规范、体系文件等，无清单文件，借阅记录，扣1-2分； 2．无工程项目对相关法律、法规及标准、规范体系文件要求合规性评价，扣1-2分； 3．无工程开工报告及施工许可证，扣2分。 2 2 图纸会审纪要设计变更文件 1、无图纸会审纪要，扣2分； 2、先变更，后办手续，扣1分； 3、图纸会审纪要、图纸变更、设计变更、洽商无收发台账，无交底记录扣2分； 4、变更修改洽商无收发签字1份扣1分。 2 3 产品实 现策划 1.未根据公司（2011）79号文要求编制具有针对性、指导性和可操作性的施工组织设计（专项施工方案）、作业指导书、创优策划书、工程质量检验试验计划，每缺一项扣1分；内容、格式不规范每项扣1分； 2.施工组织设计（专项方案）无质量、消防、安全相关应急救援预案及措施，扣1分； 3.未按施工组织设计（专项施工方案）组织施工，扣2分； 4.不按规定（公司（2012）88号文）审核审批的差1份扣1分。 4 4 施工技 术交底 1、未进行质量创优策划和施工组织设计、专项方案等交底或管理人员签字不全的扣1-3分； 2、分部分项交底未交底份扣1-3分； 3、交底签字不全或出现代签，扣1-3分； 4、未建立技术文件收发台帐签字，扣1分。 3 5 施工记录 施工日志 1、给水管道水压试验记录通水试验记录冲洗和消毒记录排水(雨水)塑料管道伸缩节安装记录排水管道通球灌水试验记录地漏及地面清扫口排水试验记录卫生器具满水和通水试验记录阀门强度和严密性试验记录绝缘电阻测试记录避雷及接地装置接地电阻测试记录配电箱、插座、开关接线(接地)通电检查记录照明全负荷通电试运行记录 2.施工日志填写不完善，不真实及部连续，每项扣1分。 6 6 计量设 备管理 1、未按要求配备计量器具（测量、计量、检测器具），扣1分； 2、计量器具无检测合格证及校验记录，无管理台账，计量器具搬运、使用、贮存不符合规定的，每缺一项扣1分； 3、未编计量器具检测周期汇总表扣1分。 2 7 原材料、成品、半成品、构配件质量有证明文件和试验报告 1、水、电管线及相关配件无质量合格证明、3C认证复试验每项扣1分； 2、及时对进场材料取样复检（按检验试验计划）并报监理验收，复检报告缺1种材料或规格扣1分。 3 8 档案资 料管理 1.有关质量技术资料未及时收集、整理、归档、技术质量管理台账不健全扣1～2分； 2.资料与施工进度不同步，真实性有差距，无可追溯性扣1～2分； 3.技术质量管理文件使用、贮存不符合要求扣1分。 3 检查人： 合计 25 武汉鑫华兴建设工程公司 水电安装工程质量管理考核评分表 (水电质量管理) 序号 检查项目 检 查 评 分 标准分 实得分 1 组织机构 1.项目经理、项目技术负责人不到位，扣1分； 2.其他相关管理人员（质量员、安全员、试验员、材料员、预算员、资料员）不到位，无相应资格证书缺1人，扣0.5分； 3.项目总工具有中职及以上职称，不符合扣1分。 4 2 质量目标及分解管理 1.未制定项目质量管理目标，扣2分；无施工现场质量管理制度扣2分； 2.质量目标未逐级分解、落实扣2分，考核无记录扣1分； 3.未制定各级人员责任制度，或个人岗位职责不明确的，每个扣1分； 4.目标计划实施未进行动态监督管理，无管理记录文件扣1-2分； 5.未进行责任制的考核，考核无记录，每起扣2分。 6.发生一起直接经济损失10万元以上事故扣2分；单位工程一次验收合格率100%，出现不合格工程扣2分； 5 3 分包质量管理 1.未制定分包质量管理制度及分包方签字认可扣1-2分； 2、无分包质量管理考核或记录不全扣1分； 3.专业分包转序移交未试验、验收或未办理工序和资料移交记录，扣3分。 2 4 质量通病、不合格品控制 1、未制定质量通病预防、控制、处理措施，扣1分； 2、自检检查记录中发生不合格品项未下发整改通知单，扣1-2分； 3、下发质量隐患整改通知单、不合格品通知单，但未整改、回复，签字不全，扣1-2分。 4、未建立QC小组扣2分；无QC小组活动或记录不完善扣1-2分。 4 5 验收记录 1、隐蔽验收记录不合格一次，扣1分； 2、检验批验收记录不合格，扣1分； 3、分项工程验收记录不合格，扣1分； 4、分部工程验收记录不合格，扣1分。 5、定位放线记录不合格，扣1分。 3 6 质量月报上报制度 1、未按时提交技术质量月报，缺一份扣1分。 2 7 质量缺陷、事故处理 1、发生质量事故不按规定