2017年南通通州接待办公室预算公开总体情况目录.PDF

2017 年南通市通州区接待办公室预算公开总体情况 目 录 第一部分 部门（单位）概况 一、 主要职能。 二、2017 年度主要工作任务及目标。 三、部门（单位）机构设置和所属单位情况。 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 第二部分 部门（单位）2017 年度部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表 六、财政拨款基本支出预算表 七、财政拨款政府性基金支出预算表 八、一般公共预算支出预算表 九、一般公共预算基本支出预算表 十、一般公共预算机关运行经费 十一、 一般公共预算 “三公”经费、会议费、培训费支出预算表 十二、 政府采购预算表 第三部分 部门（单位）2017 年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门（单位）概况 一、 主要职能。 为通州经济建设和社会事业发展服务。负责区委、区人大、区政 府、区政协的接待工作。 二、2017 年度主要工作任务及目标。 2017 年主要工作及目标为：在区委区政府的正确领导下，认真 贯彻落实中央八项规定、省市区十项规定和我区公务接待的有关规定 精神，紧紧围绕区委区政府中心工作，为全区经济社会发展发挥接待 工作的服务和保障作用。 三、 部门（单位）机构设置和所属单位情况。 南通市通州区接待办公室为参照公务员进行管理的正科级独立 核算事业单位，无内设机构，定编5 人，实有4 人。 四、 部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 根据区财政局《关于编制 2017 年通州区区级部门预算的通 知》的要求，按照“统筹财力、确保重点、厉行节约、强化约束、 规范透明、注重绩效”的编制原则，紧紧围绕区委、区政府的决 策部署，结合单位实际情况，坚持量力而行、精打细算、勤俭办 事，从严从紧编制2017 年部门预算。 我单位严格执行完整编制预算政策，单位的一切收支全部纳 入预算管理。规范非税收入资金管理，统一管理各项资金。严格 控制“三公”经费，科学编制公务消费预算，有效控制行政运行 成本。其中：收入预算编制坚持实事求是，积极稳妥，应收尽收 的原则编制。支出预算安排按照统筹兼顾、稳妥、客观，不编赤 字预算，确保收支平衡。其中基本支出预算的编制：人员经费以 人社部门相关批复为依据。商品和服务支出按三类单位 1.38 万 元/人*年的标准编制。事业专项及项目支出的编制：结合 2017 年工作实际，按区委、区政府交办工作任务进行项目设置，并细 化预算编制。 第二部分 部门（单位）2017 年度部门预算表 本次公开的表格包括部门预算收支总表等 12 张表格，详见 附件文件。 第三部分 部门（单位）2017 年度部门预算情况说明 一、收支预算总表情况说明 接待办2017 年度收入、支出预算总计72.28 万元，与上年 相比收、支预算总计各增加 21.93 万元，增加 43.56%，主要原 因增加1 人增加人员经费、公用经费，公务交通补贴列入部门预 算。其中： （一）收入预算总计72.28 万元。包括： 1．财政拨款收入预算总计72.28 万元。 （1）一般公共预算收入预算 72.28 万元，与上年相比增加 21.93 万元，增加43.56%，主要原因是增加 1 人增加人员经费、 公用经费，公务交通补贴列入部门预算。 （2 ）政府性基金收入预算0 万元，与上年相比增加0 万元， 增加0%。 2．财政专户管理资金收入预算总计0 万元，与上年相比增 加0 万元，增加0%。 3．其他资金收入预算总计0 万元，与上年相比增加0 万元， 增加0%。 4．上年结转资金预算数为0 万元，与上年相比增加0 万元， 增加0%。 （二）支出预算总计72.28 万元。为一般公共服务（类）支 出，主要用于人员工资、公用经费。与上年相比增加21.93 万元， 增加43.56%，主要原因是是增加1 人增加人员经费、公用经费， 公务交通补贴列入部门预算。 结转下年资金预算数为0 万元。主要原因是……。 此外，基本支出预算数为72.28 万元。与上年相比增加21.93 万元，增加