化工企业之 QGCLTXZN21106-2010物资验收管理规定（发布稿）.docVIP

1 范围 本标准规定了泰兴中能远东硅业有限公司(以下简称“泰兴中能”)企业标准物资验收管理内容。 本标准适用于泰兴中能经营计划部物资验收工作。 2 引用标准 （暂未编入） 3 术语与定义 3.1 物资验收——是指对采购物资入库前，采购员和仓管员组织专业人员，按照“物资检验/验证标准或规范”或采购时“合同”规定的技术指标、质量要求对品质进行检验或验证以及数量清点、资料收集等活动或工作过程。 3.2 物资检验——是指用仪器、设备对物资采样、取样或抽样，依据“检验或检测方法”，对物资进行化验或分析获取结果的活动或工作，用其结果与“物资检验标准或规范”来核对其合格与否。 3.3 物资验证——是指因条件所限，无法对物资进行检验，而是组织专业人员采用经验，对物资的随货“出厂检验或验收报告（包括形式试验报告单——依据供货产品标准）”、“合格证”、外观、内部部件（能打开的）、厂家标识、合同承诺（若因本公司产品的技术指标、质量要求不合格，对其造成的损失负责）等的检查、核对，对物资进行人工识别获取结果的活动或工作，用其结果与“物资验证规范”来核对其合格与否。 3.4 物资检验、验证标准或规范——是指对采购物资依据国家或行业或供应商企业产品标准或本公司与供应商特定/特约（合同中另有规定）的各项指标、要求编制的我公司自己的物资检验、验证的准则。 4 管理职责 4.1 技术品质部负责组织编制“物资检验、验证标准或规范”，对执行情况进行监督及考核。 4.1 经营计划部职责 4.1.1 负责向各供应商索取所供物资的国家、行业、供应商的企业产品标准，用于对供应物资的验收和为编制“物资检验、验证标准或规范”提供依据。 4.1.2 负责组织对到货物资的验收。 4.2 各职能部门的职责 负责对到货物资进行必要的技术鉴定或质量监测。 4.3 档案室职责 负责所有规定物资资料的收集归档工作。 4.4 各部门职责 参与对本部门到货物资的验收或验证，并及时书面向经营计划部（可直接报专业采购人员）反馈物资在使用过程中出现的质量问题。 5 物资验收内容 5.1 物资入库做到单据齐全，数量准确，质量合格，符合技术性能要求后才能办理入库等手续。 5.2 物资部提运回来或供货单位送货到仓库，仓库管理员应组织验收组验收（以收料单、送货单、发货单、转仓单、装箱单为依据，按合同规定核对物资名称、规格、型号、数量，并作外观检查，包装物破损严重时要拍照记录等）。 5.3 在清点数量或称重时，应按不同物资分别采用检尺量方、点数换算、过磅等方法，准确计算数量及重量，发现数量短缺、溢余、损坏、质量问题等与凭证不符的情况，必须查明原因，落实责任，分别按索补、更换、退货等方法交相应采购员处理。 5.4 一般物资由仓库管理员和物资部验收员一起自行验收，要求外观完整，规格、数量、质量等要求相符后，填写《到货物资开箱验收记录单》（必须附在入库单后，否则视为未验收），办理入库手续，并对物资验收中出现的过错承担责任。 5.5 机电设备、备品备件、专用物资，由仓库管理员组织使用单位专业工程师、档案室资料管理员、供货商(代表)、采购员，按合同、图纸及有关技术要求验收。如验收合格，参加验收人员应暂时在《到货物资开箱验收记录单》（必须附在入库单后，否则视为未验收）确认（待“验收规程”编制后签署《验收单》），仓库管理员及时办理入库手续，验收人员并对物资验收中出现的过错承担责任。机电设备开箱后依据装箱单先清点箱内实物（无装箱单时，不进行全面验收或验证时可要填写《开箱实物记录单》），资料交档案室资料管理员（参加验收的资料管理员），随机附件、配件（或配给的易损件）、专用工具全部清点填写《开箱实物记录单》。属于安装使用的附件、配件（不含配给的易损件）、专用工具在领料时必须逐项填写在“领料单”上，并计入“领料台账”。配给或合同中要求追加的易损件、专用工具（同型号两台/套及以上的设备的）全部造册入库，并计入“设备配备配件台账”和“设备专用工具台账”（领用时必须办理“领料单”，但此费用已在设备中摊销，不再另行计入费用，但要记录使用周期和数量）。技术资料的使用执行《TXZN 20651-2010 技术资料管理制度》。 5.6 为了便于各有关专业验收，货到时相关采购员应提前一天通知验收员，由验收员准备好制造单位的有关技术资料，合同，验收单。验收后由物资部验收员将有关资料交档案室资料管理员统一归档（按5.5办理），并在《到货物资开箱验收记录单》上签字。 5.7 建筑材料送达后，验收人员应会同采购员、土建专责工程师、土建监理，要求供应商或厂家提供相关产品合格证、质保书、化验单，需送质检部门检验的，及时取样送检，合格后填写《到货物资开箱验收记录单》（必须附在入库单后，否则视为未验收），