乳业预的的研究的报告.pptVIP

xx乳业预研究报告及下一步工作计划 * * 目录 预调研工作总结 下一步工作建议及时间安排 * * xx工作进展状况 高层人选已初定，开始到位 中层和基层开始大量补充 目标 策略 组织 人 乳品：成为山西一流地方品牌；3条包装线在建； 果汁：希望通过沙棘汁成为全国品牌 产品：先上250纯鲜奶和8联杯纯酸奶 定价：UHT2初定￥1.2，倾向于￥1.0；酸奶未见 广告/促销：UHT2初定主打卫生安全；酸奶未见 渠道：UHT2三种；酸奶未见 地理市场：初定太原 奶源：目前自建3吨，其余外购 部门设置初步确定，部门内定岗定编本周进行 权限体系本周确定 月/周计划机制开始建立 订单处理、鲜奶收购等各项流程需确定 * * 营销 策略 目前仍沿用去年制定的销售计划，2001年的销售计划目标还需要进一步论证。 复合膜 产品：目前是单一的纯鲜奶，是否推出其它生产功能奶有待确定； 定价：目前是1.20元，但这个价格的确定还需要对消费群体和竞争对手进行研究； 目前的地域市场初步确定现在太原展开，但太原市场的容量须确定，外埠市场的开拓需要进一步的调研； 三种渠道：送奶到户、卖场、零售。其中送奶到户渠道的具体业务模式续进一步研究； 广告宣传已经开始，但安全卫生是否是最佳的诉求点还需研究；媒体组合策略已有初步方案；另外公司广告已经投放，产品广告片的制作计划急需确定。 8联杯 没看到完整的8联杯上市计划。 组织 组织结构已初步确定，具体定岗定编、岗位职责、薪酬考评体系将在本周确定。 销售与市场部门的计划流程已经开始建立，但尚须不断完善；复合膜的订单处理，成品配送等流程尚须进一步设计；8联杯的订单处理与物流配送等流程还没有看到。 人员 营销总监、市场部、销售部主管的人选已经确定但还没有到位。三个渠道主管的人员到位；外埠销售主管、储运主管、三个基站经理待定。 业务代表和送奶工的招聘工作正在进行，人员急需确定。 物品 送奶箱方案选择工作正在进行，在本周选定方案。 基站装修工作已经开始，应在4月10日前完成。 促销品、助销品、办公用品的准备工作正在进行。 * * 加工厂 策略 生产成本：UHT2—￥0.592/袋（以日产25吨计）；不同的产量、产品组合条件下的单位产品的制造成本尚待进一步明确。 如果要上利乐包、屋脊包、果汁等其他产品，生产方面的安排需进一步研究。 生产线的柔性能达到何种程度的要求需进一步确定。 组织 组织结构已经基本确定。 鲜奶收购需进一步确定。 考评/薪酬可以先按现有试行方案执行，待公司整体方案确定后再作相应调整。 人员 主要人员已基本到位，操作工人可以很快到位。 培训可以在4月15日前完成。 * * 牛场 生产能力 目前存栏数为389头，目前产奶牛为166头，2.8吨/天，预计7月份达到3.5吨/天，12月份达到5吨/天，全年产量1350吨。 生产能力的扩展需要根据公司的战略来制定。现有牛场的满负荷为：牛1000头，日产奶20吨。 人力资源 目前总数为59人，如果增加2台挤奶机，预计将减少人员16—18人，每年节省总成本12万元 财务状况 目前每月收入为10—11万元，成本为14—15万元，每月需要公司补助4万元 平均每公斤牛奶的单位成本为1.34元 工作计划 扩大存栏数 购进挤奶机，保证牛奶卫生质量，提高效率 * * 图例 ：没有制度文件，实际操作不规范 ：有制度文件，但不完善或没有执行，操作不科学 ：有制度文件，也坚持执行，基本科学 人力资源管理体系 工资制度 考评 奖金 福利 职位说明书 招聘 职级职位 专业培训 新员工培训 人员到位 人力资源管理项目 现状 说明 有相关文件，但人员工资确定随意性较大 有相关文件，但未进行考评 没有相关文件，公司领导凭主观印象确定年终奖 法定福利制度健全 职位说明书不健全，也没有完全执行 招聘工作不规范 组织结构没有完全确定，无职级职位 尚未组织专业培训 基本有新员工规范化培训 公司各部门人员缺位较多 * * 财务体系 组织结构 随着整体公司组织结构的确定，财务部门的组织结构也开始确定 财务制度 山西省天元会计师事务所与2月初进入，根据公司最初想法以牛场、加工厂、营销中心为利润中心初步建立了财务制度，公司的管理模式如果变化需要进行相应调整；权限与核算体系将在本周内确定。 财务流程 由于公司的核心业务流程（订单处理流程、成品奶配送流程）暂时没有明确，影响了财务处理流程的确定 预算 整个公司2001年预算尚未完成，奶牛场、加工厂的成本预算较清楚，市场部、销售部缺预算计划 人员状况 财务总监尚未到位，财务人员没有全部定岗，基层财务人员已经完成相当