不合格品的控制纠正和预防程序.doc

DM 黑龙江德盟塑胶机械有限公司 程 序 文 件 Q/DM 01-2010 不合格品的控制程序 版次/修改状态 1/00 受 控 状 态 编 号 持 有 者 姓名 实 施 日 期 2010年05月06日 黑龙江德盟塑胶机械有限公司 程序文件 文件编号 Q/DM 01-2010 版本号 第1版 第0次修改 标题 不合格品的控制程序 共 4 页 第1页 1、目的 对不合格品进行控制，确保不合格品不流入下道工序或出厂。 2、范围 适用于内的一切生产活动，包括进货物资、未成品、成品中的 3、职责 3.1质管部为不合格品控制的归口管理部门。 3.2技术部门、生产部门参与不合格品的评审。 4、工作程序 4.1对不合格品的控制包括隔离、标识、记录、评审和处理。 4.2不合格品的标识和隔离。 4.2.1检验员按图纸、标准、检验文件检验进货物资、未成品和成品， 4.2.2检验员对不合格品按《检验和试验状态的控 4.3不合格品的记录 检验员在检验记录单中记录不合格品的状况、数量，并填写《不合(品)通知单》，分析存在的问题及其原因。 4.4不合格品的评审 黑龙江德盟塑胶机械有限公司 程序文件 文件编号 Q/DM 01-2010 版本号 第1版 第0次修改 标题 不合格品的控制程序 共 4 页 第2页 4.4.1属个别一般件不合格品由检验员签字评审。 4.4.2属成批一般件不合格品由技术部门、生产部门、质管部签字评审。 4.4.3对于重要度分级为B的物件不合格品一般由技术部门、生产部门、 4.4.4对于重要度分级为A的物件的不合格品，完工产品不合格，由质 4.5不合格品的处理 4.5.1不合格品的处理有返工、返修、回用以及报废(退货)四种。 4.5.2不合格品的返工、返修 1)评审判断为返工、返修的不合格品，应由责任部门进行返工、返修，返工、返修后按检验文件要求重新检验和处置。检验不合格按本程序处理。 2)对于完工的产品发现不合格后处置只允许返工(除重要度分级为C的零部件之外)，而无返修。 4.5.3不合格品的回用 1)凡重要度分级为A类的一律不准回用。 2)整批且量大重要度分类为B类的次要件可申请回用，由生产部门填写《不合格品回用申请单》，技术部门签置意见报总工程师批准。 3)重要度分类为C类的外购(协)件及在制品可按4.4.1或4.4.2 黑龙江德盟塑胶机械有限公司 程序文件 文件编号 Q/DM 01-2010 版本号 第1版 第0次修改 标题 不合格品的控制程序 共4 页 第3页 条款办理。 4)当合同有规定时，应向顾客或其代表提出回用申请，经同意后方可使用或返修不合格品，并作好记录，以说明不合格的实际情况。 4.5.4不合格品的报废(退货) 1)评审判断为报废的不合格品，由检验员填写《报废通知单》，经签字批准。 2)评审判定分承包方提供的产品不合格，由生产部门通知供应部直接办理退货手续。 5、相关文件 《检验和试验状态的控制程序》 6、质量记 不合格(品)通知单 不合格品回用申请单 报废通知单 黑龙江德盟塑胶机械有限公司 程序文件 文件编号 Q/DM 01-2010 版本号 第1版 第0次修改 标题 不合格品的控制程序 共4页 第4页 7、本程序更改一览表 序号 更改条款 更改人 日期 通知单号 更改标识 实施日期 编制/日期 审核/日期 批准/日期 实施日期 附件一：黑龙江德盟塑胶机械有限公司 不合格（品）通知单 表码：Q/DM 01-2010 编号： 来源： □采购件 □加工件 □库存 □外协件 供应商： 定单号： 批量： 接收日期： 产品名称： 部件号： 版本号： 检查数： 不合格数： 项目 检查数 第几次 技术要求 检查结果 图纸区域 不合格数 1 2 3 4 原不合格品报告号 检查时间 检查员 待处理品卡号 审批 日期 处 理 内容 项目 数量 返工 回用 废品 退供 应商 评审 人员 会签 技术负责人 质管负责人 生产负责人 采购员 工厂负责人 其他人员 附件二：黑龙江德盟塑胶机械有限公司 不合格品回用申请单 表码：Q/DM 01-2010 申请单位：