产品上线工作流程(试行)20050302.doc

产品上线工作流程（试行） 根据我部开发管理中心对产品开发的总体规范及相关要求，结合目前产品上线过程中的经验和问题，为进一步提高上线质量和效率，加强上线工作的管理和沟通，确保产品开发小组的上线工作顺利开展，现制定有关产品上线的工作流程，具体要求如下： 一、适用范围 本流程主要针对以下类型项目提出： 具有软硬件集成性质 涉及到设备采购 全新部署、应用相对独立 符合以上条件的项目，将由开发管理中心对其流程的适用性作具体审定，同时其它类型项目可继续参照原工作流程规定执行。 二、工作流程图示 三、工作流程说明 3.1 上线准备阶段 3.1.1 制定上线计划 【启动点】 产品开发或测试阶段，且技术方案审核完成 【工作流程】 项目组与集成条线共同对投产环境的部署过程，进行细化，由项目组提出《产品上线计划》。 开发管理中心审核产品上线计划，并通知项目组与集成条线准备上线资源。 项目组与集成条线确认发货时间、发货流程及发货清单，并通知厂商下单。 开发管理中心签发《产品上线确认书》。 【结束点】 《产品上线确认书》签批 【文档要求】 《产品上线计划》： 具体格式遵循部门或项目组文档规范，内容应包含：投产目标、时间进度、项目资源、工程任务、采购计划、风险评估等方面。 《产品发货清单》： 具体格式遵循产品商务合同要求，以厂商提供的样式为准，也可参照本流程提供的附表。 《产品上线确认书》： 具体格式遵循开发管理中心制度要求。 【相关职责】 项目组：提出并改进设计与实施方案；提出并执行产品上线计划； 集成条线：协助项目组制定并完善技术方案、上线计划；负责联络产品商，确认软硬件设备的采购计划。 开发管理中心：管理并指导产品上线计划的制定；联系相关部门，帮助协调上线资源。 3.1.2 准备上线文档 【启动点】 与3.1.1同步 【工作流程】 项目组按照报审要求，结合上线进度，提供相应的应用投产文档。 【结束点】 《产品上线文档》完成 【文档要求】 《产品上线文档》： 具体格式参照浦银科技[2004]第17号有关机房管理要求，关于网络信息点和运行设备的情况，请同时参照本流程提供的以下附表： 《机柜配置图》、《网络端口配置表》、《运行设备清单》。 3.1.3 上线文档审核报送 【启动点】 《产品上线文档》完成 【工作流程】 开发管理中心组织《产品上线文档》的审核，项目组负责修订和完善。 报审材料经部门审核后，集成条线负责将上线材料统一报送信息科技部，并跟踪后续进展。 项目组依据反馈意见和沟通结果，对报送材料进行相应补充和修订。 信息科技部批复应用系统投产申请表。 【结束点】 《应用系统投产申请表》签批 【文档要求】 《应用系统投产申请表》： 具体格式遵循浦银科技[2004]第17号文件规定。 【相关职责】 项目组：提供并改进产品上线文档；配合科技部，做好上线沟通和解释工作。 集成条线：协助项目组修订产品上线文档；负责统一联络信息科技部，对上线事宜进行有效沟通和协调。 开发管理中心：组织上线文档的审核；联络相关部门，协助解决重要问题。 3.2 产品部署阶段 3.2.1 产品发货 【启动点】 所购产品已备货 【工作流程】 厂商依据产品订单和发货通知，按指定到货日期，将产品发至交货地点。交货地点指定在漕河泾信息中心，设备临时摆放位置由科技部指定并提供。 厂商提供与订单相一致的《产品到货清单》，项目组、集成条线、厂商三方依据产品到货清单共同对设备进行清点和签收(除合同指定外，验收另行安排)，如产品配置和数量与订单有出入，集成条线负责督促厂商对相应产品进行更换。 如到货产品与订单完全一致，集成条线出具《产品到货确认书》，交由开发管理中心和综合管理中心备案。 【结束点】 《产品到货确认书》完成 【文档要求】 《产品到货清单》： 具体格式遵循产品商务合同要求，以厂商提供的样式为准，也可参照本流程提供的附表。 《产品到货确认书》： 具体格式请参照本流程提供的附表。 【相关职责】 项目组：提供产品需求，并负责配置确认；制定发货计划，处理到货清点签收。 集成条线：协助项目组完成产品采购；督促厂商按期发货，协助项目组验货，并对到货产品进行审核和确认。 开发管理中心：管理并指导产品发货工作；联络相关部门，协助解决重要问题。 3.2.2 产品安装调试 【启动点】 已购的软硬件产品到货、清点完成；上线文档报送手续完成 【工作流程】 项目组与集成条线制定安装计划，确定安装日期。 集成条线提前十个工作日，以电子和纸质两种方式向信息科技部提出《设备出入申请》，并跟踪申请表的批复。 集成条线负责联络信息科技部，依据上线报审材料，核实最终产品运行环境和就绪情况，对于网络布线、网络地址分配、机柜供电和设备临时安装地等各项保障，应确保在设备正式安装前完全就绪。