富饶集团质量制度.doc

PAGE PAGE 4 ）））集团质量管理制度 为确保集团各下属公司质量管理体系正常有序进行，并能提前发现异常，迅速做出纠正预防措施，确保产品质量符合标准和顾客需求，特制定本制度。 集团公司成立以分管副总为组长的质量监督管理领导小组，负责本制度的组织实施。 质量体系框架 集团各下属公司皆要求推行ISO9000质量管理体系，按ISO9000体系标准执行日常质量管理工作。 各下属公司应设一名专职或兼职ISO9001质量体系负责人，并培训若干名内审员，负责本公司体系的建立及推行。 各下属公司要对与体系有关的各职能部门和有关人员的职责、权限和沟通加以明确规定。 质量体系要求 各下属公司应按照ISO9001建立质量体系文件,包括质量方针、质量目标、质量手册、程序文件以及为确保体系运行的其他二级文件（产品标准、技术标准、操作规程、管理制度等）和质量记录。 各下属公司要采取培训、签订责任状等措施，提高从事影响产品质量工作人员的所必需能力，确保员工认识到其所从事工作的责任和重要性，以及如何为实现质量目标开展工作。 在与顾客有关的过程中，签订销售合同前，应明确顾客对产品和服务的各种需求，并对自身满足顾客要求的能力进行评审，确认可满足后方可签订合同。 采购控制过程中要严格按照原材料等物资采购标准，采购符合规定要求的原材料。要建立供方选择，评价和重新评价的管理体系，对供方予以控制；要明确原材料检验规程和责任等必要的规定，确保采购的原材料满足规定的要求。 生产和服务的提供 生产过程中应确保在受控的条件下进行，受控条件包括：获得表述产品特性的信息、作业指导书、适宜的设备、检测装置等，确保生产在原材料配比、制造工艺等方面按预定要求进行。 对产品进行必要的标识，以防产品非预期使用或交付，并且在有可追性要求的场合进行追溯。 对产品提供必要的包装、贮存、搬运等防护，以确保产品在贮存、运输及交付过程中的质量。 各下属公司要明确并配置所需的监视和测量装置，为产品符合规定要求提供证据。要按规定时间对上述装置进行校准和检定。 在产品的监测和测量过程中，要严格按照标准要求对原材料、在制品及成品进行验证，对产品确认和放行要规定相应的授权人员。否则不得放行或交付产品。对不合格品进行识别和控制，规定处置权限，采取必要的纠正和预防措施。 监督检查 集团公司每季度一次对各下属公司质量管理体系运行情况进行监督检查，必要时可抽调各公司质量负责人或内审员进行各公司的内审或互审工作。 各下属公司每年度应定期进行质量体系内审及管理评审工作，原则上每半年进行一次。 审核过程中所发现的问题，应及时通知并限期整改，并在规定时间内进行复 审。 质量事故及事故报告与分析 质量事故主要分为三类 1、一级质量事故：① 出厂产品出现质量事故，导致顾客投诉，造成退货和索赔，对公司信誉和形象造成损害的； ② 采购物资质量出现问题，直接影响最终产品质量，造成上述结果的。 2、二级质量事故：① 产成品入库前后批量出现质量问题，废品率、次品率超过规定要求2倍（含）以上的； ② 采购物资出现质量问题，导致上述结果的。 3、三级质量事故：产成品入库前后批量出现质量问题，废品率、次品率超过规定要求2倍以下的。 事故报告与分析。各公司要及时上报各类质量事故，提报调查报告和处理意见，不得隐瞒、虚报。 罚则 一、 出现一级质量事故：最高可给予相关责任单位1000元以下罚款，并按直接经济损失部分赔偿经济损失。集团公司同时追究子公司总经理相关责任。 二、 出现二级质量事故：给予责任人500元以下罚款，并赔偿部分经济损失。 三、 出现三级质量事故：给予责任人100元以下罚款，并赔偿部分经济损失。 四、 日常监督检查中发现未认真贯彻执行本制度的，除责令整改外，可视情节给予相关责任人10—50元不等的罚款。