医院卫生耗材的精细化管理.docx

4.2 医院卫生耗材岗位职责设计4.2.1 卫生耗材库管员岗位职责卫生耗材库管员岗位职责?负责做好全院卫生耗材的验收、保管、发放工作；?到货时依据合同以及发票、送货单,进行及时验收和入账,验收合格以后方可入库。若发现账物不符,质量问题等,有权拒收并及时报告。不符合要求或质量有问题的应及时退货或换货索赔；?入库后实行卡片管理:即入库时必须将货物的名称、规格、数量等有关信息登记到卡片上,入库、发放时及时做好记录；?仓库中卫生耗材要每月进行盘点,做到账卡相符,卡物相符。物资应按性能、规格分类保管,物品摆放整齐、合理,定期检查,防止物品积压浪费、霉烂、损坏、过期、变质。做好防潮、防火、防爆、防盗工作；?库房内严禁吸烟,严禁外人出入,杜绝不安全隐患,确保库房安全;?根据临床需求做好供需计划。对于临床科室领用的各种卫生耗材,要做到及时发放,严格管理,准确统计;?严格执行卫生耗材发放制度,随时宣传节约开支,一次发放数量要合理,杜绝各种不必要的浪费;?未经允许,严禁非本部门人员进入库房;?完成领导交办的其他工作。4.2.2 卫生耗材会计岗位职责卫生耗材会计岗位职责?参与年度物资预算的编制,对物资采购预算的执行情况及物资采购计划进行监控;?严格区分固定资产和库存物资类别,分开核算,不得混淆;?审核物资采购方式是否合规，区分政府采购与自行采购的流程;?购入物资时，审核购货发票和入库单据是否符合规定，审核无误后提请付款；?库存物资应当按照成本进行计量，物资计价方法一经确定，年度内不得随意改变；?设置库存物资明细账，严格按照会计期间进行月结，按月向财务部门报送各种报表和有关数据资料；?设置高值耗材的领、销、存明细账，建立资金回收跟踪记录，杜绝漏费；?月末参与库存物资盘点工作。发生盘盈、盘亏时，经批准后及时进行账务处理；?定期编写物资变动情况及分析报告；?每月与财务部门核对账目，保证账账、账实相符；?妥善保管各种凭证、明细账、盘点表，并及时整理、装订成册、归档；?完成领导交办的其他工作。4.3 医院卫生耗材管理制度设计4.3.1 卫生耗材管理制度为加强医院卫生耗材的管理,规范医院卫生耗材的授权、采购、储存、领用、发放、盘点、废损等相关制度,根据《医院财务制度》和《医院会计制度》要求,结合医院实际情况,特制定本制度。第一章 总 则第1条 为了明确医院各部门和相关岗位在卫生耗材管理中的职责和权限,确定授权审批的流程、责任、权限、方式及相关控制措施,特制定本制度。第2条 本制度适用于医院各类卫生耗材管理的授权审批事项。第二章 卫生耗材的适用范围第3条 卫生耗材是医院保证医疗需要而储备的医用材料,是指临床和医技科室在业务活动中消耗的物品。如纱布、药棉、胶布、绷带、X光胶片、显影粉、定影粉、化学试剂等。具体包括以下四类:(1)普通医用耗材,消耗很频繁,价值相对较低(单价≤500元),如一次性使用无菌医用材料、一次性使用护理材料等消耗型医用材料。包括:一次性注射器、医用棉球、医用胶布、纱布块、手术刀片、采血针、缝合线、医用棉签、心电图纸、砂轮等。(2)高值医用耗材是指:对安全性有严格要求、直接作用于人体、严格控制生产使用的消耗型医用材料和价值相对较高(单价500元)的消耗型医用材料。包括: 植入、介入类材料、内镜下一次性材料、骨科材料、人工器官等。(3)诊断试剂耗材是指：体内诊断试剂和体外诊断试剂，除用于诊断的如旧结核菌素、布氏菌素、锡克氏毒素等皮内用的体内诊断试剂外，大部分为体外诊断试剂。包括：临床生化试剂、免疫诊断试剂、分子诊断试剂等。(4)其他特殊用途耗材:如胶片、体部固定膜、头颈肩网罩等。第三章 卫生耗材授权审批第4条 卫生耗材的准入审批。1.申请科室须填写卫生耗材准入申请表,充分阐明申请理由,由经办人和科室主任交采购部门。如果是开展新技术需要的耗材,必须先申请医疗新技术准入,然后申请耗材准入,在提交申请表时需将新技术准入批准函复印件作为附件。2.采购部门联合物价办、医保办、医务处等部门不定期举行“卫生耗材准入论证会”,充分考虑申请材料规范、临床需要、安全可靠、价格合理、收费依据和医保报销情况进行综合论证。经论证后通过的卫生耗材方可准入立项。3.各相关部门应考虑到耗材的使用情况、市场物价变动及科室需求,经审核后适时调整耗材目录。第5条 科室提出卫生耗材采购申请。卫生耗材使用科室填写《采购申请表》,详细注明需求设备或物品的品名、型号、技术标准、数量、预计价格、需求原因、要求到位时间等。第6条 采购申请审批。库房根据现有卫生耗材的库存量计算出请购量后,填写请购单,交采购部门、财务部门及总会计师/分管院领导根据审批权限进行审批。第7条 库房在提出采购申请时,应综合考虑各种材料的采购间隔期和当日材料的库存量,分析确定应采购的日期和数量,或者通过卫生耗材管理系统重新