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指标名称 会计档案管理规范性 指标编号 LTCW-014 指标定义 按国家、集团规定进行会计档案管理 设立目的 加强档案规范管理，确保会计资料安全。 计算公式 会计档案=会计凭证+会计帐簿+会计报表+辅助资料 公式说明 未按会计档案管理办法完成档案管理为不规范 数据采集 财务中心 考核部门 财务中心 统计周期 月度 指标名称 财务分析 指标编号 LTCW-015 指标定义 经营情况分析、问题和建议 设立目的 考核财务对于公司经营情况了解程度及分析能力 计算公式 财务分析=经营情况分析*60%+问题和建议*40% 公式说明 经营情况分析含收入分析、成本分析、费用分析、利润分析、预算分析 数据采集 每月财务分析报告 考核部门 财务中心 统计周期 季度 指标名称 有形资产管理 指标编号 LTCW-016 指标定义 按规定对固定资产、存货进行管理 设立目的 保证公司资产的完整及数据的准确性 计算公式 有形资产管理=固定资产管理+存货管理 公式说明 固定资产指会计账务核算的固定资产；存货包括整车、配件、精品 数据采集 各公司财务账目及管理表格 考核部门 财务中心 统计周期 年 指标名称 预算指标考评的准确性 指标编号 LTCW-017 指标定义 对集团各子公司每月营业数据的实际数与预算数进行对比分析，排列各公司经营状态的优劣 设立目的 准确反映各公司的经营状况以及对费用的必要控制，公平公正反映各公司总经理的综合能力 计算公式 权重20%，月＝100-A×5，年＝月累计÷12×20% 公式说明 出错一次扣5分。 数据采集 利泰集团预算执行情况表 考核部门 财务总监抽查 统计周期 每月 指标名称 工时比 指标编号 LTSH-024 指标定义 工时收入占总营收的比值 设立目的 反映营收结构是否合理 计算公式 工时比=工时收入/总营收*100% 公式说明 数据采集 财务部 考核部门 售后总部 统计周期 每月 指标名称 维修工时 指标编号 LTSH-025 指标定义 各班组每月独立维修车辆工时额 设立目的 衡量班组工作量和创收能力 计算公式 厂家索赔工时＋保险维修工时＋现金收入工时＝维修工时 公式说明 现金收入工时指及时结账维修收入的工时 数据采集 售后信息员 考核部门 售后部 统计周期 每月 指标名称 车间按时交车率 指标编号 LTSH-026 指标定义 当月车间按时交车的台数与当月入厂车辆台数之间的比率 设立目的 考察车间的工作效率及协调性 计算公式 当月车间按时交车的台数 /当月入厂车辆的台数=车间按时交车率 公式说明 ?车间按时交车是指车辆在预定的时间内完成维修作业并实施交车 数据采集 售后部 考核部门 售后部 统计周期 每月 指标名称 一次判断准确率 指标编号 LTSH-027 指标定义 维修工一次维修判断准确性 设立目的 提高维修效率，增加报价准确性，减少用户抱怨 计算公式 一次判断准确率= 一次判断准确台数/修车台数 公式说明 数据采集 售后部 考核部门 售后部 统计周期 每月 指标名称 事故车进厂台次 指标编号 LTSH-028 指标定义 当月所有事故车进厂数量 设立目的 评价业务组事故车招揽能力 计算公式 事故车钣金台次＋事故车油漆台次＝事故车进厂台次 公式说明 同一台车有钣金和油漆项目只算一台 数据采集 售后信息员 考核部门 售后总部售后部 统计周期 每月 指标名称 大宗客户开拓数量 指标编号 LTSH-029 指标定义 当月新签约的大宗客户数量 设立目的 考察维修站的业务开拓能力 计算公式 ∑＝新开拓单位 公式说明 ?大宗客户指拥有3台车辆以上来签约定点维修的单位 数据采集 综合部 被考核部门 售后部 统计周期 每月 指标名称 车辆年审招揽台数 指标编号 LTSH-030 指标定义 招揽回厂进行年审的车辆台数 设立目的 考察维修站招揽年审车的能力 计算公式 ∑（委托维修厂进行年审业务的车辆台数）=车辆年审招揽 公式说明 车辆年审包括：当月需要年审的车辆和逾期年审的车辆 数据采集 售后部 考核部门 售后部 统计周期 每月 指标名称 当月售后续保招揽台数 指标编号 LTSH-031 指标定义 招揽回厂购买保险的车辆台数 设立目的 考察维修站招揽续保的能力 计算公式 ∑（委托维修厂进行续保业务的车辆台数）=当月售后续保招揽台数 公式说明 各家保险公司通过我司售后招揽的保险车辆均应计算 数据采集 财务部 考核部门 售后总部/售后部 统计周期 每月 指标名称 3DC电话成功回访率 指标编号 LTSH-032 指标定义 维修站当月进行3DC电话成功回访的比率 设立目的 考察售后部的服务品质 计算公式 售后部当月成功进行的3DC回访电话数/售后部当月所有要求的3DC回访数=3DC电话成功回访率 公式说明 售后部当月成功进行的