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打造“不能为”经营环境 　　作为钢材销售企业，处于市场前沿的风口浪尖上，时刻面对各种诱惑，必须通过建立健全“不想为、不能为、不敢为”廉洁从业工作机制，从源头防范产生腐败的廉洁风险，其中“不能为”的经营环境建设是有效防范员工行为失范的他律手段。为此，打造“不能为”的经营环境，促进“不想为”廉洁文化建设，是反腐倡廉工作机制构建的基础。 　　宝钢钢贸公司作为宝钢钢材销售的平台，承担着约1/3宝钢钢材的销售任务，年销售钢材约900万吨，每年有几百亿的资金流入、流出。此外，宝钢钢贸公司是宝钢现货销售的唯一平台，现货多为非标产品，价格上不具有市场可比性，使用上有一定要求，很难通过终端验证的方式实施监督。如何开展好党风建设和反腐倡廉工作，确保违法违纪严重违规为零，一直是宝钢钢贸公司持续思考和实践的课题。 　　宝钢钢贸公司坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，按照“进入管理，融入流程，发挥作用”的工作思路，通过健全完善“不想为、不能为、不敢为”廉洁从业工作机制，从源头防范产生腐败的廉洁风险。紧紧围绕“不想为”即廉洁自律教育深化、“不能为”即风险防范体系建设、“不敢为”即自查自纠机制完善三个维度开展了有针对性的工作。其中，在打造“不能为”经营环境方面开展了卓有成效的工作，相关举措可简单概括为“1234+”工作方法。 　　首先是明确一个目标，实现“三保、三为零”，即“保障公司发展、保证队伍正气、保护公司形象，违法违纪严重违规为零。” 　　其次是抓住两个重心，钢贸公司构建“不能为”的经营环境从两个方面着手推进，双管齐下。一是抓管理制度的完善和严格执行；二是抓业务流程的规范和过程控制。 　　再次是把握三个关键点，聚焦在“是什么、为什么、怎么样”三个关键点上。“是什么”，即内部控制制度流程与工作岗位的相关性和可操作性；“为什么”，即内部控制制度、业务流程的知晓度和理解度；“怎么样”，即内部控制制度、业务流程的执行率。 　　最后是从四个环节入手，层层深入、步步为营打造不能为的经营环境： 　　环节之一是强化基础建???，完善制度流程，确保员工做正确的事，解决“是什么”的问题。具体方法是：第一步，全面梳理管理制度和业务流程。共计梳理出采购、销售、物流等核心业务流程7大类。经过梳理和修订，确定钢贸公司管理文件包括：采购、销售、客户、物流、加工、财务、计算机安全等共计9大模块。第二步，实施廉洁风险点辨识，结合廉洁风险点有针对性地修订和完善制度，规范业务流程。结合业务流程梳理，钢贸公司开展了业务风险点的梳理，共计辨识出183个风险点；风险管控的主要方向是在采购与销售两个流程中，通过对公司管理制度的梳理和修订，确保制度能覆盖前期梳理的所有业务流程，能覆盖经营管理中的主要风险点，也能覆盖公司所有的业务岗位和大部分管理岗位。第三步，完善ERP业务管理系统，通过计算机系统实施控制，从源头堵漏建制。公司结合业务流程与风险点的梳理，针对ERP系统提出并实施590个修改子项，其中又以销售模块最多，采购模块次之。 　　环节之二是提高制度流程的针对性和可操作性，将制度流程细化到具体岗位，制定岗位操作规程，指导员工正确地做事。自2008年金融危机以来，钢材市场基本处于需求低迷状态，为适应市场环境的变化，销售组织运作的方式也在不断变革，而支撑业务运作的ERP信息系统更新完善的速度滞后于业务的变化，新的岗位操作流程有待固化和规范。此外，钢贸公司每年都会向兄弟单位输出人才，同时有新员工补充进来，岗位流动性较大。为此，基于新的业务流程界面、岗位划分进行了重新梳理，共编写了涉及6个部门、11个业务流程的29个岗位操作规程。岗位操作规程是管理制度的补充和延伸，有助于员工更深入地理解和运用所在岗位的相关制度、业务流程及廉洁风险点，大大减低了非主观故意所致的廉洁风险。 　　环节之三是利用信息化手段，实现岗位操作规程的定制化、可视化，提高员工掌握本岗位相关规范要求的便捷性，提高知晓度和理解度，解决“为什么”的问题。为此，钢贸公司建立了《业务流程管理系统》，使得暗隐于流程的风险可视化，降低业务流程再造的风险；从数据到业务环节逐步树立规范。业务流程与系统融合，强化了廉洁风险管控水平。《业务流程管理系统》可实现流程展示可视化、廉洁风险提示可视化、制度规程在线查询、在线学习、在线测试和在线考试等多项功能，大大提升了规范业务操作的水平和廉洁风险管控水平。 　　环节之四是建立监督评价机制，解决“怎么样”的问题，实现廉洁风险的闭环管理。钢贸公司在打造“不能为”的经营环境时，也充分运用PDCA循环，P体现在制定流程,保障员工做正确的事;D体现在制定岗位操作规程,指导员工正确地做事;C体现在监督评价制度流程执行率,评估效果;A体现在总结提高,完善流程制度。在监督评价环节，钢贸公司建立了季度《风险管控诊断