远洋地产天公司2012年工作总结及2013年年度发展计划.pptVIP

天津公司2012年工作总结及2013年年度发展计划 目录 Contents 1 PART.1 2012年度经营情况回顾 1.1 核心业绩指标完成情况 1.2 经营亮点回顾 （1）销售业绩 （2）结转额 （3）现金流控制情况 （4）盈利能力回顾 （5）各专业线业绩表现 1.3 主要差距与不足 指标类型 基准 目标 实际完成情况 实际 得分 税后净营业利润（亿元） 3.6 2.9 完成81% KPI 43 GS 35 合计 78 指标类型 基准 目标 实际完成情况 实际 得分 税后净营业利润（亿元） 1.3 1.82 完成140% KPI 68.5 GS 27.4 合计 95.9 2011年运营质量得分：78分 2012年运营质量得分：96分 2012年，天津公司核心业绩及运营质量较2011年大幅提升！ 1.1 核心业绩指标完成情况 1.1 核心业绩指标完成情况 —KPI指标 2012年，团队敏锐把握市场节奏，强化月度目标考核，协力达成各项指标，但由于年内多次集中入住，导致客户满意度得分较低 税后净营业利润：全年实现1.82亿元，完成基础目标的140%。 协议销售额：全年实现27.8亿，完成基础目标的110%。 销售回款：全年回款26.1亿，完成基础目标的110%。 经营性净现金流入： 2012年经营性净现金流5.8亿，完成基础目标的187% 。 客户满意度：客户满意度 42分，完成基础目标的79%。2013年需要重点加强客户服务工作。 指标类别 指标名称 权重 基础目标 2012年实际完成 完成比例 特殊奖励 税后净营业利润（亿元） 　 1.3 1.82 140% KPI 销售 协议销售额（亿元） 35% 25.2 27.8 110% 远洋城销售毛利率（%） 5% 16% 13.4% - 万和城销售毛利率（%） 2% 5% -1.2% - 远洋风景销售毛利率（％） 3% 0% 0.3% - 现金流 销售回款（亿元） 5% 23.6 26.1 111% 经营性净现金流入（亿） 10% 3.1 5.8 161% 满意度 客户满意度 10% 53 42 79% 1.1 核心业绩指标完成情况 —GS 竭力达成各项GS考核节点，部分节点根据市场变化情况及时进行策略性调整 指标类别 指标名称 权重 基础目标 2012年完成情况 节点 拆迁及土地整理 8% 1）12月31日远洋城G地块完成拆迁； 1、远洋城G地块拆迁： 我司提出将AJ、G地块拆迁问题分开处理的方式，AJ地块争议较小先期解决，G拆迁争议较大延后处理；目前我司与拆迁公司达成一致，但拆迁价款需要集团审批同意。 2、远洋城K地块土地置换： a、在后期地块规划方案中，将K地块地上总建筑面积8000平米计入EGAJ中，减小由于土地权属具有不确定性带来的面积损失风险； b、在完成后续地块规划报批手续后，再与政府沟通K地块变性问题。 3、风景B5地块无地库部分拆迁： 已滨海市政达成一致，春节前完成确认拆迁方案，确保B5地块14年底整体交付； 同时我司已制定强拆方案，与滨海市政进一步沟通。 4、风景B5地块有地库部分拆迁12年4月份提前完成 2）12月31日远洋城K地块完成控规调整并具备挂牌条件； 3）6月30日远洋风景B5地块无地库部分完成拆迁； 4）9月30日远洋风景B5地块有地库部分完成拆迁。 远洋城品质提升及延期交付问题处理 3% 1）4月30日完成B地块1-5#楼、I地块1-3#楼交付，妥善处理群诉事件； 1、群诉事件关闭 a、远洋城B、I地块群诉事件处理较好，截止12年5月份集中交付期结束，两地块共计交付902户，入住率85% b、群诉事件未对项目销售产生不良影响，全年销售额14亿，超额完成2亿。 2、品质提升 2012年公司开展多项品质提升工作，并取得了良好效果 a、各项目每季度组织客户关怀活动，年度组织绿手套、远洋达人秀活动 b、风景物业新的管理模式尝试，物业人员优化，物业公司制度流程建设 c、远洋城H地块外立面翻新，万和城一期园林品质整改，新干线项目园林品质提升 2）全面落实2011年8月8日纪要提及的品质提升计划：4月15日前上报具体提升计划，并按计划完成。