阳煤化工局一季度安全标准化检查表.docVIP

阳煤化工安监分局晋南站一季度标准化检查表 序号 要素 标准要求 考核标准 得分 检查人 1 法律、法规 (100分)权重系数0.02 企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。 未形成清单或文本数据库，扣2分； 董建涛 2 机构和职责(100分)权重系数0.1 1、制定文件化的安全生产方针和目标。符合或严于相关法律法规的要求，并得到所有从业人员的贯彻和实施； 2、企业应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。 3、企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门。 4、企业应编制年度安全投入计划 1、企业未制定年度安全生产工作计划，扣3分； 2、每缺一个组织的安全生产目标责任书，扣1分； 3、安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符，扣1分； 4、无管理部门设置文件，扣5分 5、无年度投入计划、扣2分 董建涛 3 风险 管理(100分)权重系数0.08 企业应组织制定风险评价管理制度； 企业应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。 3、企业应按照GB18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案，完善相应的安全设施和应急救援器材，并按要求备案和演练 4、企业编制管理制度，并严格执行 未制定风险评价管理制度，或未明确风险评价的目的、频次、准则及工作程序，一项不符合扣1分； 未建立隐患治理台账，扣3分；3、未建立重大危险源管理制度，或未辨识、确定重大危险源，扣10分，管理措施不到位一处扣1分。 3、无变更管理制度扣2分，工艺指标变更不执行规定程序，扣2分。 肖淑萍 4 管理制度 (100分)权重系数0.1 1、企业应制定健全的安全生产规章制度和操作规程，并严格执行。 2、企业应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期 1、制度、规程不健全或未形成文件，扣3分；重点检查领导干部带班制度、厂区交通管理制度、安全奖惩制度、事故管理制度、教育培训制度内容不完善一处扣1分； 2、制度、规程的评审和修订，一项不符合扣1分； 肖淑萍 5 培训教育 (100分)权重系数0.08 1企业应严格执行安全培训教育制度，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。 2、班组安全活动每周2次，每次活动时间不少于1学时；班组安全活动有负责人、有内容、有记录； 未根据培训需求制定培训计划，扣2分；未按照计划要求实施培训，1次不符合扣1分。 2、班组安全活动频次、时间或内容不符合计划或规定要求，一项扣1分 董建涛 6 生产设施及工艺安全 (100分)权重系数0.15 1、企业应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 2、企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台账 3、企业应按照《特种设备安全监察条例》管理规定，对特种设备进行规范管理。 4、企业操作人员应掌握工艺安全信息 5、企业要制定技术改造计划，完成自动化控制技术改造。 6、企业应加强对关键装置、重点部位安全管理，实行企业领导干部联系点管理机制。 1、建设项目各阶段资料不符合要求，或审批手续不全，一项扣3分。 2、未建立安全设施台账，扣2分；台账内容不符合要求，一项扣1分。应当配备的安全设施缺失，或者安全设施的配备、安装不符合国家有关规定，一项扣1分 3、管理制度内容不符合要求，一项扣1分；未定期检验，未办理登记，1台扣1分； 4、操作人员对岗位工艺安全信息掌握程度，1人不掌握扣2分。 5、危险工艺未按规定实现自动化控制的，扣5分； 6、未确定关键装置、重点部位，扣3分；档案内容一项不符合扣1分； 李建兵正元专家 7 作业 安全 (100分)权重系数0.1 1、企业应对危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容； 2、企业应严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商签订安全协议书。 1、未实施危险性作业许可管理，扣5分. 2、作业许可审批手续不符合要求，作业许可证中危险有害因素与安全措施等内容不符合要求1次扣1分。 3、未建立合格承包商档案，未与承包商签订安全协议，未对承包商进行规范管理，未进行现场安全检查，一次扣1分。 8 职业健康 (100分)权重系数0.05 1、企业应制定职业危害防治计划和实施方案，建立健全职