委外外协加工 作业指导书.docVIP

文件编号：生产制造部 W011 重庆长安金陵汽车零部件有限公司质量管理文件 版本：2.0（第1次修改） 委外协作加工作业指导书 受控状态： 发放编号： 2006年11月20日发布 2006年11月20日实施 重庆长安金陵汽车零部件有限公司质量管理文件 版本：2.0（第1次修改） 委外协作加工作业指导书 1、目的： 降低生产制造成本，增加企业盈利和积累，改善企业经营管理，确保公司经济指标的完成， 2、范围： 此作业指导书适用于长安金陵汽车零部件有限公司所属各部门。 3、职责： 生产制造副总经理对本办法的管理和实施负领导责任。 生产制造部对本办法归口管理，并负责组织实施、监督、检查。 4、定义： 5、工作程序： 5.1 委外协作加工业务的范围 5.1.1 集团公司内的指令性工艺委外协作加工。 5.1.2 各生产单位因生产出现困难而采取的临时性工序委外协作加工。 5.1.3 超生产能力的工序委外协作加工 。 5.1.4 新品试制委外协作加工。 5.2 委外协作加工申请程序 5.2.1 范围中第2、3项： 各单位承制的生产任务在遇困难或超生产能力时，应本着节约开支的精神，由主制单位向生产制造部提出委外加工书面申请（主制单位领导必须签字并加盖单位公章），申请须说明理由、工序名称、协作时间、期限或具体数量。经生产制造部审定后，报生产制造副总经理批准，再由生产制造部安排委外协作加工。 5.2.2 范围中第4项： 技术质量部发“新品试制通知”给生产制造部， 生产制造部在安排生产时，如遇须委外协作加工的，应报生产制造副总经理批准，再由生产制造部安排委外协作加工。 5.3 委外协作加工合同的洽谈和签订 5.3.1 生产制造部负责协作单位的选定和生产资格及能力的审核，并牵头组织洽谈和签订合同，然后报生产制造副总经理签字批示。 5.3.2 协作单位必须按TS16949要求提供PPAP数据包给长安金陵公司。 5.3.3 委外协作加工的技术、质量标准由技术质量部提供，并负责与协作单位签订相关技术、质保协议，以确保产品质量。 5.3.4 委外协作加工的价格由财务部确定，并在外协加工合同上编??和加盖财务价格审核章。 5.3.5 合同一式五份，由集团公司法律审计处统一编号，并加盖合同专用章后，送财务部、委托单位各一份。未统一编号和签章的合同，视为无效合同。 5.4 委外协作在制品管理制度 5.4.1 委外协作的产品胚、材料，由采购销售部按生产作业计划投入车间，并及时办理签收手续。 5.4.2 主制车间接料后，应立即通知生产制造部外协组。外协组按制定的材料分配计划，及时通知主制车间和委外协作单位办理胚、材料交接手续。 5.4.3 委外协作单位（长期定点协作单位），必须建立胚、材料，在制品、半成品管理台帐，定期盘存，作到帐、物相符。 5.4.4 委外协作单位必须制定生产流转过程中在制品管理制度，严禁混料，决不允许私自购料。应混料导致清理、翻库等工作，所发生的费用由协作单位承担。凡发生协作单位私自购料加工产品时，则取消该单位协作资格。 5.4.5 主制车间应提供完好的用于委外协作加工工序的专用工装及刀、夹、量具，并作好记录，协作单位应保持以上物品的完好性，如有损坏则全额配偿。 5.4.5 协作单位产品完工后，交主制车间进行入厂验收，并办理好验、交手续。 5.4.6 协作单位在产品加工过程中出现超差品时，应及时通知生产制造部外协组，外协组及时与相关技术部门联系处理，并办理有关手续。 5.4.7 协作单位在产品加工中出现废品时，应及时填写“废品损失申请单”，交生产制造部外协组，经审核后，外协组通知主制车间和委外协作单位办理帐、物处理手续。责任在协作单位的，则应承担全部损失。 5.5 协作单位年度绩效评审办法 5.5.1 绩效评审由技术开发部、生产制造部、品质管理部共同参与，评审标准按《外协供应商绩效评审标准》执行。 5.5.2 评审分值共100分,其中品质管理部40分,生产制造部30分,技术开发部30分。 5.5.3 绩效评审按每季度一次进行，年度汇总后按分值高低确定协作单位供货份额，如未能达到及格分值的，则取消该厂家的协作资格。 5.6 委外协作费用结算 5.6.1 协作单位持增值税发票和产品交付单交生产制造部外协组审核后，由外协组办理“生产费用报销单”并交财务部办理相关手续。 5.6.2 发票中的单价应与合同单价相符，发票中的数量则不大于合同签订的数量，否则视为无效。 5.6.3