企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作-辽宁安全生产监督.DOC

企业安全风险分级管控和隐患排查治理 工作指南 目 次 1 总 则 1.1 为深入贯彻《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，落实国务院安委会办公室《标本兼治遏制重特大事故工作指南》和《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》辽宁省人民政府《关于推进安全生产风险预防控制体系建设的意见》，制定本指南。 1.2 本指南规定了全省企业安全风险分级管控和隐患排查治理（简称“双重预防”）的基本要求。 1.3 全省各行业领域应根据本指南制定行业安全风险分级管控和隐患排查治理规范。 2 规范性引用文件 下列文件对于本指南的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本指南。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本指南。 GB 2893 安全色 GB 2894 安全标志及其使用导则 GB 6441 企业职工伤亡事故分类 GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码 GB 18218 危险化学品重大危险源辨识 GB/T 20002.4 标准中特定内容的起草 第4部分：标准中涉及安全的内容 GB/T 23694 风险管理 术语 GB/T 24353 风险管理 原则与实施指南 GB/T 27921 风险管理 风险评估技术 GB/T 28001 职业安全健康管理体系 要求 GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范 GBZ 158 工作场所职业并危害警示标识 GBZ/T 203 高毒物品作业岗位职业病危害告知规范 AQ/T 3046 化工企业定量风险评价导则 3 术语和定义 3.1安全风险 发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损失或财产损失的严重性的组合。 3.2危险源 3.3危险源辨识 3.4安全风险评估 以实现系统安全为目的，运用系统安全工程原理和方法，对系统中存在的已辨识的风险类别进行分析，判断系统发生事故的可能性及其严重程度，从而为制定防范措施和管理决策提供科学依据。 3.5固有风险 3.6残余风险 3.7安全风险分级管控 3.8事故隐患 3.9三种时态 3.10三种状态 4 基本规定 4.1 企业是双重预防机制建设和运行的责任主体，应根据本单位实际开展双重预防工作，构建主要负责人组织、各部门实施、全员参与的工作机制，形成安全风险自辨、自评、自控和隐患自查、自改、自报的工作格局。 4.2 企业负有组织、指挥或者管理职权的实际控制人、投资人是本单位双重预防机制建设和运行的第一责任人，应保证双重预防机制建设和运行所必须的投入；企业应按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定标准提取安全生产费用，保障双重预防建设和运行专项资金落实。 4.3 企业双重预防工作应贯穿于规划、设计、施工、运行/维护及废弃处置的整个生命周期。 4.4 企业双重预防机制建设应至少实现以下工作成果： ——建立安全风险分级管控和隐患排查治理制度； ——建立安全风险清单和数据库； ——绘制安全风险四色分布图和作业安全风险比较图； ——制定重大安全风险管控措施； ——设置重大安全风险公告栏和制作岗位安全风险告知卡； ——建立隐患排查治理台帐或数据库； ——制定重大隐患治理实施方案； ——建立完善安全风险和隐患排查信息管理系统并实现与监管部门信息系统对接。 4.5 双重预防机制是企业安全生产标准化的重要组成部分，应通过双重预防机制的有效运行不断夯实安全生产标准化基础，通过安全生产标准化体系的规范运行，促进双重预防机制有效实施，实现双重预防机制和企业现有安全管理体系的融合和一体化。 5 工作程序和内容 5.1 基本程序 企业双重预防机制建设基本程序包括策划和准备、安全风险辨识与评估、安全风险分级管控、安全风险公告警示及隐患排查治理等，具体流程见附录A。 5.2 策划和准备 5.2.1 工作机构 5.2.1.1 企业应成立由主要负责人牵头的双重预防机制建设工作机构，负责制定完善本企业双重预防机制建设相关工作制度和工作方案。 5.2.1.2 双重预防机制建设工作机构的组成人员应至少包括企业主要负责人、主要技术负责人、各部门负责人和一名熟悉安全风险评估工作的人员。企业也可以聘请安全技术咨询服务机构或注册安全工程师协助开展双重预防机制的建设工作。 5.2.1.3 双重预防工作制度应明确目标、责任人员及其责任范围、工作程序、分级标准、资金投入、建档监控、考核标准等。考核标准应将各部门、各岗位双重预防机制建设落实情况纳入安全绩效奖惩。 5.2.1.4 双重预防工作方案应明确工作目标、实施内容、责任部门、保障措施、工作进度和工作要求等相关内容。企业各部门应根据双重预防机制建设工作方案，制定本部门的工作计划，层层分解、落实责任。 5.2.2 人员培训 5.2.2.1 企业应对双重预