2014年上半年工作总结及2014年下半年工作计划.DOC

PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 2 PAGE PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 2 江苏大众水务集团有限公司 2014年工作总结及2015年工作计划 2014年是江苏大众水务集团有限公司新一届经营班子履职的第二年，也是公司实施五年发展规划的第二年。今年来，在集团公司的领导下，围绕董事会确定的经营目标和降本增效中心，主动适应经济新常态，积极抢抓战略新机遇，抓住内控深化、达标排放、清欠尽收关键，坚持用事业吸引人，用政策激励人，用岗位造就人。集中全员智慧、凝聚正能量、攻坚克难开展工作，不断刷新了经营水平，绩效考核目标实现新高，取得了较好的经济效益和社会效益。三八河和邳州子公司被省住建厅授予“优秀污水处理厂”称号，企业进入了加快发展的新时期。 一、2014年主要经济指标完成情况 主营业务收入 2014年实现经营性收入6414万元，完成年初预算的100%，较2013年度经营性主营业务收入5653万元，增加761万元，增幅为13.46%。 经营绩效考核目标完成情况 2014年完成经营性绩效考核净利润指标2407.13万元，较预算目标2257.08万元（原预算2300万元，在扣除应核减后的指标如此）增加了150.05万元，完成率为106.65%；较2013年经营绩效考核净利润指标2155.37万元，增加了251.76万元，增幅达11.68%。 （三）2014年度预算指标及考核完成情况表 2014年度预算指标及考核完成情况表 （单位：万元） 项目 全面预算 考核完成 完成率（%） 一、营业收入 6,416.00 6,414.00 100.00% 二、营业总成本 3,502.68 3,463.17 98.87% 1、营业税金及附加 6.45 6.45 100.00% 2、直接生产料费 1,343.30 1,294.96 96.40% 3、员工薪酬福利 776.01 779.00 100.39% 4、资产摊销 1,091.03 1,091.03 100.00% 5、管理费用 285.89 304.25 106.42% 6、财务费用 -12.52 7、资产减值 三、营业利润 2,913.32 2,950.83 101.29% 加：营业外收入 60.00 减：营业外支出 四、利润总额 2,913.32 3,010.83 103.35% 减：所得税 656.24 603.70 91.99% 五、净利润 2,257.08 2,407.13 106.65% 二、2014年主要工作 回顾2014年的主要工作，主要表现为“八个提高”。 （一）确立“三好”治企方略，提高加快发展的原动力 企业要发展，关键在班子。班子成员的水平与作风直接影响着员工的责任感与工作态度。为此，公司在今年一开局，就不断改进工作作风和工作方法，明确了治企新思路，确立了带好一个班子、建好一支队伍、创好一个机制的“三好”治企方针，形成了管理优势。 带好一个班子。主要抓了四个方面的工作。一是围绕“一个目标”，养成“六种习惯”，坚持自律自强。“一个目标”即：绩效考核目标的全面完成。“六种习惯”即：思维习惯。与自己比，看超越有多少；与过去比看改进有多少：与目标比，看差距有多少。行为习惯。要诚于已，诚于人，诚于事。职位习惯。要轻职权，重职责。职业习惯。要精本行、懂全局。做事习惯。要有一流的标准，做就要做最好；要有务实的作风，做就要管用。心理习惯。要管好自己，帮助别人；改变自己，宽容别人。二是把握发展大势，快速确立新思路、新目标。今年一开局，就围绕集团公司绩效考核目标，实现了“三快”。即：（1）思路快。确立了突出抓好达标排放主题；强化经营团队和员工队伍建设；抓住内控深化、降本增效、清欠尽收关键；营造管理讲究精细，干工作做到精心，创品牌追求精致，办企业致力精美的“四精氛围”。（2）行动快。在新年一开局，就经过科学测算，确定了新的经营目标。（3）落实快。在元月就与各子公司签定了《绩效考核书》，进行目标分解、责任共担。三是围绕引领发展的需要，率先抓好公司经营班子建设。（1）加强制度建设。完善董事会、监事会议事规则，按时召开了公司二届二次董事会、监事会，通过了事关公司发展的相关议案。完善班子成员的工作责任制。督促其严格按照自己的工作职责履行权力和义务。（2）加强作风建设。进一步完善重要事项集体讨论制度。在聘任公司中层干部、为员工调增工资、公司部分职能部门搬迁三八河公司办公大楼和集中比价采购等重大事项中，均采取民主议事的方式，充分