关于上海铁路局上海车辆段经营管理一些思考.docVIP

关于上海铁路局上海车辆段经营管理一些思考 　　摘要：本文主要介绍了上海铁路局上海车辆段经营管理情况，牢固树立精益管理的理念，以全面预算为基础，切实加强经营管理措施的执行力度，强化生产管理过程控制，认真落实节支提效措施，有效降低成本支出，深入挖掘增收项目开发，逐步提升经营管理水平，确保经营活动稳定有序。 　　关键词：车辆段；经营管理；成本控制 　　近年来，铁路处于深化改革发展的阶段，压力与机遇并存，在预算紧张、经营压力大的前提下，上海车辆段认真贯彻上级要求，按照权责发生制的原则，采取积极的措施，推行精益管理的理念，加强成本核算和经济活动分析，积极开展修旧利废，规范委外业务的开展，提升管理水平。 　　1.生产经营概况 　　2014年，段配属客车运行完成439054.458千辆公里，运用客车到达检修825609辆，通过检修502313辆，始发检修766872辆，A1修490辆，辅修1198辆，临成692辆，换轮456对，旋轮480对，设备完好率97.3%。全年运输总支出69059.94万元，较同期有权支出节约47823万元。 　　2.经营管理的主要措施 　　2.1严格做好委外项目的成本控制。段开展委外修效能监察工作，对管理制度、项目报批、过程控制、资金管理、质量评价、廉政风险防控等方面进行自查和整改，对所有委外业务进行梳理，在人员培训、技术支撑、配件储备等方面做了充分的准备。 　　2.2全面加强预算管理工作，确保成本支出有序可控。通过提高高年度预算编制的科学性，注重财务预算与业务指标的匹配，实现各项预算间的协调平衡、目标同向。强化预算执行的严肃性，建立起更加行之有效的预算执行激励约束机制，实行成本节奖超罚办法，促进成本控制。 　　2.3不断规范成本管理的三级核算体系，逐步提升成本管理水平。在《上海车辆段三级核算管理细则》文件基础上，结合今年路局、段重点推进的班组建设工作，着力抓好班组核算，强调班组必须凭本领料，车间必须管好分存材料，从生产现场实际出发，不断规范改进现有核算流程，使之更紧贴实际，更具有操作性。 　　2.4积极做好“营改增”工作。我段在认真学习国家税务总局、总公司、路局有关“营改增”工作的系列文件政策、吃透文件的基础上，从降低税负、减少成本支出的高度出发，出台了上海车辆段实施贯彻营改增政策的规定，并且做好“营改增”工作的宣传解释工作。 　　2.5积极开展修旧利废工作。段组织各运用车间党员职工利用休班时间开展修旧利废，主要对翻板、门锁进行修复和重新利用，推广使用再用料，严格控制材料成本。 　　2.6做好节支降耗工作。结合车间的“6S”管理，停用部分低利用率的锅炉，并做好浴室改造，降低用水浪费现象，严格控制办公场所空调、照明用电，消除长流水、长明灯、跑冒滴漏等行为，从细处着手，树立持家理念，减少资源浪费。 　　2.7做好长三角货物快运工作。段自9月路局开通长三角货物快运以来，根据我段实际情况，拟定下发《上海车辆段组织参加长三角货物快运列车开通运营工作的实施细则（暂行）》文件，大力宣传长三角货物快运相关政策，梳理文件、建立专栏、组织培训，让职工学习和了解长三角货物快运情况，建立了兼职客户代表队伍，完善货物快运客户代表管理平台，使长三角货物快运工作有序进行。 　　2.8优化劳动生产组织。采取优化劳动班制、作业兼职并岗、管理人员带班顶岗等措施，切实提高劳动生产效率。根据2014年春运调配初步计划，段图定列车58组，需担当春运临客34组，相当于增加全段检修工作一半以上的工作量，在不增加人员的情况下，深入挖潜，组织各车间调整劳力组织，调配现有劳力资源，强化人员培训，并利用干部代班顶岗、机关抽调补充等方式，弥补乘务员岗位缺口，缓解运输压力。 　　2.9推行“计分制”分配制度。为有效解决班组生产业绩指标难以量化到职工个人的问题，段在各运用车间试行计分制考核办法，根据任务轻重、责任风险、技能要求和艰苦程度等因素，合理确定每项工作的定额分值，按照工作完成情况进行考核评分，以确定职工绩效得分，有效地解决“干得多被扣减得多”的问题，客观公正地评价职工的工作业绩，奖勤罚懒、奖优罚劣，有力地调动职工积极性，实现段在绩效管理工作方面的突破。 　　3.经营管理中存在的问题 　　3.1退休人员福利费用负担较重。段因在2013年与上海动车段分段时，承担了所有退休人员，目前有退休人员约1500人，该数量大于段在岗职工数量，全年退休人员需发生春节、中秋、国庆节日慰问费、退管活动费、《上海市总工会退休职工住院医疗保障计划》补贴、老兵防暑费、退休劳模体检费、退休职工夏季“清凉费”等各项费用，在成本空间较小的情况下，由我段独立承担较为困难。 　　3.2流动资金紧张。段维持正常的生产支付需大量流动资金，但目前我段账户流动资金较少，不