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运城市东郊逸夫小学 2018年财政预算情况说明 一、部门主要职责 学校的主要职责就是认真完成小学基础教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划、目标，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想教育，把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。 二、部门预算单位机构设置情况 在编人数在职教师136人（其中：副高2人，中级职称61人，初级职称69人，技师2人，高级工1人，中级工及以下1人）； 退休教师43人（其中：副处1人，副高3人，中级职称31人，助理3人，技师2人，高级工3人，）。现有48个教学班，共计学生3085人；学校内设九个处室，即办公室、教导处、总务处、工会、党办、信息中心、政教处、教研室、少先大队等处室。 三、部门预算收支情况说明 1、2018年预算收入、支出比2017年增减情况 2018年收入1279.17万元， 2017年收入1185.87万元，与2017年相比增加，增加的原因主要是人员工资、福利及机关事业单位基本养老保险增加。2018年支出1279.17万元，2017年支出1185.87万元，与2017年相比单位支出总体增加。增加的主要原因是人员工资、福利及机关事业单位基本养老保险增加。 2、“三公经费”预算 2018年度“三公经费”预算8万元，与2017年预算持平。其中：没有公出国（境）费用；公务接待费2万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费6万元，较上年预算持平；没有公务用车购置费。 培训费：2018年部门预算为15万元，2017年部门预算为8万元。较上年有所增加，主要是让教师们出去参加培训学习，提高教师业务水平。 3、机关运行经费情况 我们是学校属于事业单位，没有机关运行经费。 4、政府采购执行情况 2018年运城市东郊逸夫小学政府采购预算总额401.2万元，其中，政府采购货物预算186万元；政府采购工程预算180万元；政府采购服务预算35.2万元。 5、国有资产占用情况 截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，领导公务用车保障0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆。 6、项目支出绩效目标情况 2018年度本部门没有绩效目标。 四、名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展所发生的支出。 （三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 （四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。