唐山古冶区总工会（俱乐部）2018年.doc

唐山市古冶区总工会（俱乐部）2018年 部门预算有关事项说明 按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2018年部门预算公开如下： 部门职责及机构设置情况 （一）部门职责 1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和全区工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会、省工会代表大会、市工会代表大会和区工会代表大会确定的方针任务和作出的决议。 2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。 3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。 4、负责工会理论政策研究；研究拟定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导全区各级工会自身改革和建设，指导全区工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制；指导、协调、监督厂务公开制度的落实；参与指导劳动合同签订工作；指导基层工会开展群众性经济技术创新活动；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。 5、监督、检查区总机关和所属事业单位党员干部廉政建设情况；研究制定基层工会干部的管理制度和培训规划，负责区直单位工会干部的培训工作。 6、做好区级以上劳动模范的推荐、评选工作，负责区以上劳模的管理工作。 7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导和协调工作。 8、承担区委、区政府与市总工会交办的其它事项。 （二）机构设置 部门机构设置情况 部门预算安排的总体情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 唐山市古冶区总工会 行政 正科级 财政全额拨款 唐山市古冶区俱乐部 事业 正科级 财政全额拨款 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。 （一）收入说明 2018年部门预算收入420.57万元，全部为一般公共预算收入。 （二）支出说明 2018年部门预算支出420.57万元，其中：人员经费347.69万元，正常公用经费71.28万元，项目支出1.6万元。 （三）比上年增减情况 2018年部门预算较2017年增长37.3万元，其中：人员经费增长28.53万元（人员增加、工资普调、险金增加），正常公用经费增长9.17万元（按工资基数提取的经费增加），项目支出比上年减少0.4万元(特困职工人数减少)。 三、机关运行经费安排情况 2018年机关运行经费共计安排71.28万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、交通费、差旅费、福利费、日常维修费、工会经费。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年我部门“三公”经费预算合计0.6万元,较上年增加0.02万元。具体安排情况为： 公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平，无增减变化。 公务用车购置安排0万元，与上年持平，无增减变化。 公务用车运行维护费安排0万元，与上年持平，无增减变化。 公务接待费安排0.6万元，较上年增加0.02万元。(人员增加) 因公出国（镜）费安排0万元，与上年持平，无增减变化。 五、绩效预算信息 （一）总体绩效目标 1、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。 2、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。 3、负责工会理论政策研究；研究拟定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导全区各级工会自身改革和建设，指导全区工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制；指导、协调、监督厂务公开制度的落实；参与指导劳动合同签订工作；指导基层工会开展群众性经济技术创新活动；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。 4、监督、检查区总机关和所属事业单位党员干部廉政建设情况；研究制定基层工会干部的管理制度和培训规划，负责区直单位工会干部的培训工作。 5、做好区级以上劳动模范的推荐、评选工作，负责区以上劳模的管理工作。 6、负责工会经费和工会资产的管理