价差补偿流培训教材.pptVIP

当前期的准备工作都认真完成之后，我们就可以开始办理价差补偿了 营运部门在与供应商确认完进行补差的商品和金额之后，就可以到SCS系统中输入价差补偿申请单。 在录入的时候请务必确保信息的准确，以免后期的争议和耽搁。 确认输入的信息准确之后，营运部门将申请单打印出来，传真给供应商。 一般如果是事先已经确认过的信息而且在录入过程中没有错误的话，在传真给供应商之后，对方总是会确认盖章的。只是在这个过程中营运部门可能还需要与对方电话联系确认一下单据的接收情况，以免单据丢失。 但是如果事先没有明确确认、录入过程中有问题的话，可能对方就会拒绝确认清单。这个时候就需要双方调节了。 当供应商的盖章回复传真到门店之后，营运部门就可以携带申请到财务部申请货款冻结。 一般价差补偿的金额不会很大，所以只要是正常业务往来的供应商应该账款余额都够的。那么，如果冻结成功，财务部就可以直接凭25位的相关号和价差补偿申请单号对申请进行确认了。 但是，门店也可能会遇到账款不足的情况。这个时候需要门店和对方进行协商解决。 刚才我们一起看了非B2B平台供应商价差补偿的过程，请大家想一下这个过程中会发生哪些问题： （学员讨论） 可能会遇到的问题有： 营运部门发送传真给供应商时，供应商没有收到 营运部门发送传真给供应商时，供应商不予理睬 我们不知道供应商不同意价差补偿的理由 供应商回复同意价差补偿后，由于种种原因