增收节支经营分析月份总结材料.docVIP

通风区十月份经营分析与增收节支工作总结及十一月份计划 各位领导： 大家下午好，现在我就通风区十月份的生产经营、增收节支情况进行总结，并对下个月的计划进行说明，望大家提出宝贵的意见，以更好地促进我矿“一通三防”工作。 一、为进一步挖潜增效、扎实推进增收节支工作，十月份通风区强化细化了以下措施： 1、通风区增收节支领导组加强了日常管理工作，十月份开始，每半月对增收节支进行一次全面检查。做到了日常管理有目标，增收节支有方向，节支节约有措施。 2、强化了材料领用签字手续，由通风区副区长专门负责审批。保证了从源头上进行节支降耗，确保材料的使用不盲目，不滥用。 3、细化了通风区材料正常损耗标准，细化了队组预算、区长审批、班组回收、利用，谁领用谁签字，领导组月终考核的闭环管理措施 4、实行入井材料下放，回收设备、备用材料、报废材料跟踪管理。 5、每月组织对通风区库存材料进行清点，清查结果与管库员工资挂钩。 6、通风区下辖七个队组，每月月初每个队组制定不少于一项节支计划，月底进行全面总结，做到节支项目要具体，节支金额要真实。 7、办公室材料用纸、笔等推行“以旧换新”，丢失赔偿制度，具体由办事员米宝花、核算员闫成梅负责。 8、除部门的报表、台帐、措施等需要保存的资料外，部门内部资料推行网络无纸化办公。 9、鼓励员工，积极进行技术创新、回收复用、修旧利废、和自修自制工作，对于在增收节支活动中做出成绩的人员，给予适当的奖励。 实施以上措施以来，极大提高了通风区员工的积极性、主动性与创造性。注浆队队长张保成利用高差虹吸原理泵除东15#回风积水、监测队副队长利用废旧元器件改装电话扩音器，为此通风区分别给予300元的奖励。十月份各项费用支出来看，通风区各项费用使用合理，五费均控制在指标范围内,尚无超支项目。 二、材料消耗 10份按吨煤1元计算，材料消耗为130609.99元。（后附表） 十月份材料消耗表 项 目 金 额（元） 备 注 电器配件 1150833.88 减少库存 (已核减) 风筒 98887.78 已核减 维修费 30500.00 瓦斯专家会诊 (已核减) 普通材料消耗 130609.99 吨煤消耗材料 合 计 =SUM(ABOVE) 1410831.65 五费情况 五项费用明细表 项目 计划 实际 节约 超支 办公费 750.00 750 业务费 833.33 740 93.33 运输费 750.00 1692 942 电话费 166.67 166 0.67 低耗品 200.00 200 我公司与中国矿业大学合作开展《煤层突出危险性鉴定》工作,在9月26日、27日、30日分别接送陈工、和小郭，本月运输费超支942元，其他费用均控制在指标范围内,无超支。 三、瓦斯发电 地面瓦斯抽放泵站抽采浓度维持在20—30%之间，极大缓解了井下配风压力， 150401瓦斯治理取得明显成效，现每分钟抽采纯瓦斯量约36—54m3,每小时抽采纯瓦斯量约2700m3，可满足10台500KW机组同时运行用气量。现瓦斯发电厂3台机组同时运行，3台每小时用气720m3,每台每小时可发电400度，按0.38元上网电价计算：400×3 四、十月份计划完成完成情况 通风方面：延接更换风筒共计2000米, 回收风筒360米，安装局部通风机4台，回收局部通风机2台。设置、整理栅栏3道。全矿井整吊各掘进工作面供风风筒共计1960米。 综合防尘方面: 定期清洗全矿井各采区大巷40000米；全矿井各地点更换防尘网30道。150405轨道巷反掘延接3寸防尘管路100米。综采工作面拆除回收防尘管路共计450米。150401、090504综采工作面拆除回收隔爆水袋各2组；090506皮带巷吊挂隔爆水袋3组。 通风设施方面：构筑密闭、挡风墙16道。维修风门17道。维修密闭、挡风墙11道。 瓦斯抽放方面：抽放总量为258.7万m3；10月份矿井瓦斯抽放率为53.3%，150401轨道巷高位钻场内施工钻孔11个，累计进尺1341米。150401回风巷内施工穿层钻孔6个，累计进尺390米。150501回风巷内施工穿层钻孔13个，累计进尺1020米。150405轨道巷反掘迎头施工瓦斯抽放钻孔90个，累计进尺1340米。150401综采工作面拆除回收瓦斯抽放管路250米。150405轨道巷反掘安装抽放管路60米。 防突方面：150405轨道巷掘进工作面打防突参数测定钻孔45个 ，合计450米。 监测监控方面: 150401皮带巷、轨道巷根据回采进度倒装通讯广播、无线基站2次；150405轨道巷反掘安装风筒传感器1台，开停传感器4台，监控分站1台，甲烷传感器1台；150405轨道巷正掘安装风筒传感器1台。9#与15#煤回风巷联巷开口安装监控设备一套，通信电话