江苏亚太轻合金科技股份有限公司2016年非公开发行股票募集资金.PDF

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额不超过 170,000 万元 （含本数），扣除发行费 用后募集资金净额将按照轻重缓急顺序用于投资以下项目： 序号 项目名称 项目投资总额 （万元） 拟利用募集资金金额（万元） 1 年产6.5 万吨新能源汽车铝材项目 90,000.00 90,000.00 2 年产4 万吨轻量化环保型铝合金材项目 60,000.00 58,000.00 3 补充流动资金 - 22,000.00 合计 - 170,000.00 本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先 行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次发行募集资金不能满足公司 项目的资金需要，公司将按照项目的轻重缓急，调整并最终决定募集资金的具体 投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资 金解决。 二、本次募集资金投资项目可行性分析 （一）年产6.5 万吨新能源汽车铝材项目 1、项目基本情况 本项目投资总额9 亿元，拟全部用募集资金投入，项目建设期3 年，实施主 体为公司。项目建成并完全达产后，将形成年产6.5 万吨新能源汽车铝材的生产 能力。 2、项目建设的必要性及可行性 （1）必要性 随着全球变暖、环境污染以及能源瓶颈等问题日益凸显，发展新能源汽车已 经成为未来汽车产业发展的大势所趋，我国也把新能源汽车行业发展上升到国家 战略的高度加以大力扶持。新能源汽车行业经过近几年的积累，技术取得较大进 步，产业配套日趋完善，新能源汽车销量大幅提升，我国新能源汽车行业步入快 速发展期。 ①产业政策扶持力度加大 2012 年7 月，国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020 年）》， 到2015 年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50 万辆；到 2020 年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达 200 万辆、累计产销量 超过500 万辆，燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展。 2013 年11 月，财政部、科技部、工业和信息化部和发展改革委联合发布《关 于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》，根据该通知，为加快新能源汽车 产业发展，推进节能减排，促进大气污染治理，报经国务院批准同意，2013 年 至2015 年继续开展新能源汽车推广应用工作。要求“继续依托城市尤其是特大 城市推广应用新能源汽车。重点在京津冀、长三角、珠三角等细颗粒物治理任务 较重的区域，选择积极性较高的特大城市或城市群实施。”“2013 －2015 年，特 大型城市或重点区域新能源汽车累计推广量不低于10000 辆，其他城市或区域累 计推广量不低于5000 辆。”“政府机关、公共机构等领域车辆采购要向新能源汽 车倾斜，新增或更新的公交、公务、物流、环卫车辆中新能源汽车比例不低于 30% 。” 2014 年 7 月，国务院办公厅发布 《关于加快新能源汽车推广引用的指导意 见》，要求贯彻落实发展新能源汽车的国家战略，以市场主导和政府扶持相结合， 建立长期稳定的新能源汽车发展政策体系，创造良好发展环境，加快培育市场， 促进新能源汽车产业健康快速发展。 2015 年 10 月，国家发改委发布《电动汽车充电基础设施发展指南 （2015-2020 ）》，以科学引导电动汽车充电基础设施建设，促进电动汽车产业健 康快速发展。 2015 年11 月，交通运输部、财政部、工业和信息化部联合发布《新能源公 交车推广应用考核办法（试行）》，以进一步加快新能源汽车在公交领域的推广应 用，促进公交行业节能减排和结构调整。该办法明确规定：北京、上海、