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采购管理制度-新 材料设备采购管理制度及流程 1总则 1.1冃的：为进一步提高公司的管理水平，在保证施工安全、进度、 质量和降低成本的前提下，提高企业盈利水平，加强对物资采购、使用过 程的监督管理，依据国家有关的法律法规的相关规定，结合公司对采购工 作的管理要求，特制定本制度。 1.2适用范围：公司各职能部门及各项目部。 2职责分工 2.1商务采购部（以下简称采购部）是工程材料设备采购管理的第一 责任人，具体工作由采购部、设计部、项目部会同财务部共同完成。 2.2项目部为本制度第一执行人。 3管理内容 一采购计划管理 项目部在施工前填写项目材料采购计划总表。 由项目部依据建设施工图（设计部提前完成）和施工进度以及材料 消耗定额提出材料需用计划及采购要求。 材料需用计划必须说明材料的名称、规格、型号、需用数量、需用 时间等。必要时，应提出使用耍求及验收标准和质量保证要求。此采购计 划须分管领导签字，部分材料需设计部审核（明细后议）。 采购计划签字完毕活书面交接采购部，按时间要求进行采购，1/17 急件优先办理。 无法于需用H期办妥者通知申请采购的部门。 撤销材料需用计划须交接三円内通知。 二采购申请 采购申请的发起：采购申请由工程部发起（备注：设计提供采购指 标、图纸、论证，），工程部于接收正式定稿施工图后，材料进场前少一个 月向采购部发起采购申请，由项目经理组织现场材料员、预算员对所需采 购材料、设备进行统计分类，三方签字后提交采购部，采购屮请一次性提 交，除设计变更等特殊情况外，尽量避免出现补充采购。 采购申请的市批：采购申请逐级审批，采购部采购员、副经理按逐 一对应的原则进行审批，收到工程部采购申请后，采购副经理组织采购员、 造价员对采购申请进行审核，复审完毕后采购副经理签字审批，提交采购 经理、副总经理审批，对于部分大宗或特殊采购，需由总经理审批。 采购申请的批准与驳回：采购申请经总经理或副总经理签字批准后, 发采购部，采购工作即行开始，批准后的采购申请由采购部、工程部分别 存档（可为电子档）。如未批准，需注明未批准原因并予以驳回工程部， 工程部重新进行申请。 审批周期：对于采购品B和数量较少的工程，审批时间不多于2/17 5天，对于规模较大或重点项目，审批时间不多于7天。 三采购市核权限 根据项目具体情况，采购审核为三级五次或四级五次审核制。 3/17 三（四）级审批： 根椐项目规模或重要程度，分别采取三级或四级市批第一级市批： 项目经理 采购内容及采购数量审批 第二级审批：采购部 核实采购内容与项目符合度及市场采购难易程度审批第三级审批： 副总经理 一般采购屮请最终审批 第四级审批（如需总经理 规模大、或重点项冃市批 四（五）次审批： 1、 项目经理对提交采购申请的审批。 4/17 采购部对采购申请的审批 3 .副总经理对采购申请的审批 总经理对采购申请的审批（如需） 采购询价比价完成后副总经理（总经理）对最终采购任务的审批。 四采购方式 单价1万元以上、总价5万元以上大宗材料、大型设备的购进按照 招标采购流程进行。 （1｝招标在入围的合格供应商中进行，参加投标的供应商数量不少于3 家。 (2)按规定时间开标，由项目部、商务采购部、财务部、设计部共同评 标，按合理低价的原则，确定屮标单位。经领导审批后，对屮标单位发出 中标通知书。 价格低、批量小的材料，经公司分管领导批准后可通过非招标方式， 询价方式定点采购。 五询价 采购部收到采购计划后，须7日内完成材料询价(需招标的除外)。 询价时，详细说明采购材料的品名、规格、质量要求、数量、交货期、交 货地点、付款方式，防止后期产生纠纷。 同规格产品应询价与不少于三个供应商，应提供同规格，不同5/17 品牌做比较。 询价时须要求厂家提供样品由项目部(必要时会同设计部)对样品 进行技术确认。 由采购部确认是否冇办理售后服务和保固年限的必要。 采购部须对采购产品按ISO质量体系认证要求进行质量方面的伞核， 各项资料确保齐备。 合格材料设备供应商制度 (1＞公司对材料、设备采购实行统一管理，以保证质优价廉。建立材料 供应商考察、评审制度，建立合格供应商名册。 对首次接触的新供应商应进行资格预市，采购部应对供应商进行考 察，形成供应商评估报告，主管领导认可后纳入合格供应商目录。 (3)涉及技术、质量等方面有特殊要求的材料、设备，需有相关专业技 术人员参加评审，评审合格的供应商经公司领导批准后纳入合格供应商名 册。对供应商实行分级制度，年度市核优胜劣汰，一般情况下优先采购优 质供应商的材料. 六比价、议价 合格材料生产厂家的条件：能提供采购物资质量方面的合格文件;具 有良好的市场信誉，价格合理；提供合格的物资，并保证物资质量的持续 稳定性；满足进度和服务要求。 6/17 合格供应商名