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龙昌国际大酒店可行性报告 第一章总论 1.1项目概况 项目名称：龙昌国际大酒店 项目地点：海南省海口市龙昆南路紧邻高铁东站 项目总投资：8030万元 项0建筑面积：19000平方米 项目实际控制人： 1.2环境概述 海U市是海南省省会城市，在国家提出要把海南建成国际旅游岛 以来，政府正在规范旅游、餐饮等市场以提升海南整体形象。由于气 候特点，海口市正在成为内地人及国际友人休闲、养老、度假的首选 地之一 1.3市场前景 该项H定位为超四星（即存四星标准的价格优势又存五星标准硬 件设施），致力把项目打造成硬件设施完备，服务优良具有海南特色 的集餐饮、住宿、休闲、KTV高档酒店。 1.4项目建设的可行性 龙吕国际大酒店紧邻海口高铁东站，流动人口密度大，离海口飞 机场20公里。项目负责人李永昌先生己于邯郸旅游协会达成口头协 议：龙昌国际大酒店作为邯郸高端游客（团）主要定点酒店。 第二章经营范围及装修计划 2.1项目市场定位 项0按国家标准定位为四星标准，服务高端人士，项0有早茶、 正餐、夜宵、酒吧、咖啡、水疗、住宿、KTV等服务。散客和团队 都是我们的上帝。 2.2经营范围 餐饮、住宿、KTV等服务。 2.3装修计划 项目拟定于2015年6月15 F1前动工，2016年2月15円前全部 完成装修工程。 第三章装修方案 3.1项目的建设规模及功能设置 项0建筑物为十六层，建筑面积19000平方米。一层为大堂、消 防控制中心、管理办公室、商务中心、华夏银行（600平方米）；二层 茶艺、休闲咖啡、酒吧、华夏银行（400平方米）；三层KTV夜总会 为主。四层以餐饮为主题，设一个宴会厅，此厅具存接待婚宴、早茶、 正餐、夜宵的功能。设有雅间和散座。五层设有一个宴会厅（860平 方米），SPA水疗项0。六层至十六层为主题客房，主题以中式或和 东南亚为主，共212个客房，另设个车位的停车场。 3.2外墙 外墙采用真石漆、铝合金中空玻璃。建筑外观设计以展现流畅、 明朗建筑风格。 3.3室内 根据使用场所功能不同，进行相应的专业设计，以体现美观大方、 经济实用的风格。地面采用石材、地毯、或瓷砖。墙（柱）面采用石 材、瓷片、墙纸或经防火处理的木材。天花采用金属扣板、埃特板、 经防火处理的木质材料等。融合海南地方风情、典雅別致、风格独特、 气派高贵。 3.4防火与疏散 项0的防火设计奖按照中国酒店有关法律、法规的要求进行。 室外道路足以保证海南消防车扑救操作。 室外设有消防栓、消防水泵结合器。 主楼设一条消防梯及疏散通道。梯间、走廊均设存消防排烟系统。 所有管井检查门及客房门均才有丙级防火门。楼梯、前室设甲级防火 门且向疏散方向开启，双扇防火门设置了顺序闭门器。 室内均按消防规范要求设置消防系统、自动喷淋系统、消防自动 报警系统、疏散照明指示标志、应急广播系统等消防设施，并于1/F 设右消防控制中心。 3.5配电方案 中央高低压配电房及发电机房配备齐全。 洒店用电设备主要有中央空调、通排风设备、电梯、照明、 污水处理系统、给排水泵、办公用电设备等。 整个弱电系统由综合布线、通讯系统、办公室自动系统、收费管 理系统、安防系统、消防自动报警系统、应急广播系统、传呼系统、 等子系统组成，本着经济实用的原则，各子系统之间或单独或集成运 行，最终达到智能化管理要求。 第四章企业组织架构及管理模式 4.1组织架构 实行总经理负责制，下设餐饮部、水疗部、娱乐康体部、人力资 源部、销售部、前厅部（含大堂吧、行李生、大堂副理）、管家部、 财务部、工程保安部。 4.2人员定岗及人员培训 本项目计划招聘140名员工，其中总经理一名（职业经理人）、副 总经理2名、经理8名、主管16名、其他人员113名。 人员招聘本着高标准、严要求的原则，面向社会招聘，招聘具存 丰富从业经验的人员进入管理层，其他人员要做足、做好上岗前的培 训工作。从而给顾客提供高品质的服务，是顾客宾至如归的感觉。 第五章投资估算及财务评价 5.1投资估算 综合专业人士预算，项目预计总投资8030万元。主要是 外墙、内部装修、中央空调、电梯、客房设施、KTV设施、 餐厅及厨房设施、办公设施等。其中自有资金3030万元、 向金融机构或非金融机构融资5000万元。 5.2项目营业成本及销售收入 5.2.1：华夏银行房屋租金年收入240万元。 5.2.2二层：茶道、咖啡、酒吧、按海口市中等水平计算 日均销售收入8000—12000元，按保守估算日均8000元； 8000*360=2880000元，即年销售收入288万元。毛利65%, 288*65%=187 万元。 5.2.3：三层：KYV营业额按日均15万元，日利6万元， 年销售收入为15*360=5400万元；年毛利1800万元。 5.2.4：四层一一五层餐饮：早茶、正