关于休宁县2016年度老旧小区整治改造项目绩效评价情况的报告休宁县 ....docxVIP

PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 1 关于休宁县2016年度老旧小区整治改造项目绩效评价情况的报告 休宁县民生工程领导组办公室: 我们接受委托，于2017年6月5日--9日对休宁县《2016年度老旧小区整治改造项目》进行了绩效评价。现将绩效评价情况报告如下： 一、项目概况 （一）项目基本情况 1、项目名称：休宁县《2016年度老旧小区整治改造项目》。 2、项目实施单位和项目主管单位：休宁县住房和城乡建设委员会。 3、资金投入情况： 黄山市财政局、住房和城乡建设委员会《关于下达我市2016年老旧小区整治改造省级补助资金的通知》（黄财建[2016]170号）及休宁县财政局《关于2016年民生工程资金筹措有关问题的通知》（财预[2016]61号）文件，下达计划资金总额617万元，实际到位资金总计617万元，其中：省级专项资金117万元，县级配套资金500万元。 4、建设内容： 根据休宁县人民政府《休宁县人民政府关于2016年实施34项民生工程的通知》（休政[2016]19号）、休宁县民生办《关于印发2016年34项民生工程实施方案的通知》及《城市老旧小区整治实施方案》等文件及批复，2016年度老旧小区整治改造项目的建设内容为：对裕达小区、汇鑫小区等2个小区进行整治改造，涉及居民902户，占地面积6.2万平方米，总建筑面积10.6万平方米，改造道路总面积1.4万平方米，管网总长3.5公里。具体包括①基础设施整治：修整、翻建小区道路共计14000㎡，其中沥青路面3300㎡，大理石铺装1200㎡，人行道及面层铺装9500㎡，满足消防车辆通行基本要求,有效缓解小区通行压力；重新敷设雨水管网约2000米，污水管网1500米，新建6处三格式化粪池，有效改善小区雨、污水系统；对各管线进行下地改造，新增市政公用管网1000米，燃气管网950米，改造供水管网1300米。增设室外照明系统，安装庭院灯、草坪灯等亮化设施90套，设置公共充电桩48套。?房屋综合整治：整修严重渗水车库屋面约900平米，新做防水层；更换小区单元门202㎡，铁艺门更换96㎡。?公共设施整治：开辟游憩功能的公共空间共计1600㎡，设置公共健身设施8套，休闲石桌、石凳2处；统一对小区内部及周边广告牌、店招、楼招等进行拆除整改共计1191㎡；拆除原店面占道经营的店外洗菜池等违章构筑物30余处；规范、增设停车空间，在东、西区北侧楼间增设机动车停车位73个，自行车棚7处，均配备电动车充电桩，缓解小区停车难题。④安防、消防改造：改造安防技防、消防设施，共添设视频安防监控系统7处；均重新配置室内灭火器材，检修、补设(因改造需要就近挪位)室外消火栓。⑤适老化改造：小区改造后，室外场地平整，局部区域进行无障碍坡道及护栏设置。 项目建设计划： 项目计划完成时间为2016年3月-2016年12月。 项目执行情况： 截止评价日项目已基本完成全部建设内容。其中：（1）裕达小区2017年1月17日已办理工程竣工验收，但基建造价审计、项目档案的归集和整理等工作仍在进行中。（2）汇鑫小区尚未办理工程竣工验收，故其工程决算、基建造价审计、项目档案的归集和整理等工作尚未开展。 截止评价日项目计划资金617万元，实际到位资金617万元，资金到位率100%。截止评价日，项目已实际支出合计为435.70万元，占计划总支出的71%。 二、、绩效评价目的 根据与贵办达成的约定，本次绩效评价不打分，只是对照指标体系查问题，提建议。目的在于督促项目实施单位整改，以迎接上级单位开展的民生工程评价。 绩效评价情况 按照上述约定，通过查阅项目档案、财务会计等相关资料，询问有关人员，抽查项目乡镇，实地查看等程序，对照《老旧小区整治改造项目绩效评价指标框架》，从投入、过程、产出、效果四个方面对休宁县2016年度老旧小区整治改造项目绩效评价如下： 项目投入 项目投入方面存在的主要问题是： 绩效目标明确性：①根据休宁县老旧小区整治改造项目的相关计划、批复，其2016年计划投资额均为约700万，未见计划改变为617万的文件、批复等资料，其调整原因不明确；?休宁县下达配套资金500万元仅有到账凭据，未见配套资金下达的文件、批复等资料。 2、专项资金到位及时率：县级配套资金500万为2016年11月25日实际到位，由于未见配套资金下达的文件、批复等资料，对资金到位及时率无法评判。 （二）项目过程 项目过程方面存在的主要问题是： 1、项目管理制度执行有效性：?会议记录仅见2016年9月19日召开的项目开工会议记录、项目协调会（供水电气、通讯公司）、10月9日项目推进会、4月5日小区业主议事会，但根据工作会议制度未见有领导组每季度会议记录、管理办公室每月会议记录、联络员会