某公司QS程序文件设施管理程序.docVIP

设施管理程序 1目的范围 识别提供和维护为实现产品的符合性所需的设施以确保产品能满足顾客和适用的法律法规 的要求 本程序适用于产品实现过程的相应设施的管理 2职责 1技术部负责设施的识别配置计划的提出和生产场所的工艺和定置设计 22生产部负责设施的安装维护和管理以及生产环境的管理 23供应部负责设施的釆购提供 24营销部负责支持性服务如产品交付后的维护网点建设咨询和运输等 25质量部负责设施的检定测量和监控装置的管理以及对生产环境各因素的监督 26综合部负责设施档案水电气等工作环境的管理以及特殊岗位人员的培训与考核 27总经理负责为设施的识别提供和维护提供必要的资源 3工作程序 1设施是实现产品符合性的物质保证应识别提供和维护为实现产品所需要的设施这些 设施包括 a工作场所办公和生产场所和相应的设施包括设备系统 b设备如机器测试仪器等硕件和软件如计算机软件程序或其它以及工具等 c支持性服务如水电气的供应产品交付后的活动如建立维护网点咨询运输等 32生产场所和相应的设施 321生产场所的环境条件是实现产品符合性的支持条件它包括人的因素和物的因素如 温度湿度清洁度粉尘等应根据产品实现过程的特点來识别提供和控制 322生产场所的控制 a技术部在设计车间工艺布置时应综合考虑生产环境的要求科学地定置设计绘制工艺布 置和定置管理图使设施设备工装工位器具物资等按工艺统程有序的放置 b定置区设明显标志定置物按规定分类摆放不得越区混放以利于材料的交转搬运和安全 c定置区的材料零部件存放点的设置和相应设施应充分利用场地空间使之实现增值利用 d生产场地应保持清洁特种工艺环境条件必须满足工艺文件的规定对环境温度湿度粉 尘照明等进行控制和记录检验人员监督坏境条件不满足规定的不准生产 323办公场所档案资料室以及公共场所等由综合部考虑各业务部门特点统一设计作到 舒畅整洁通风采光好通过各部门的工作质量来保证产品质量 324严格执行生产安全环境保护方面的法律的要求 33设备硬件和软件 33 1 一般设备的管理 a技术部根据产品工艺要求提出设备配置计划经审批后供应部采购提供 b新购置的设备生产部组织验收安装调试合格后纳入管理 c设备的档案资料原件存综合部复印件提供使用 d设备的维护保养屮修大修及报废按设备管理制度进行 332关键设备的管理 a技术部根据加工精度重要性和价格等因素编制特殊特性工序关键工序和対生产计划有 决定性作用的设备清单并纳入计划性维护系统中 b根据关键设备或特殊特性设备的维护使用说明书规定或组织对设备工作可靠性经验验编 制维护保养计划包括保养范I韦I内容和检验次数 c关键设备至少每年进行一次全面的检查和维修其内容为 ★分解设备进行检查 水清滑系统检查分析 水电器线路的监控检查 水更换润滑油过滤器密封垫垫圈和传动带等零部件 a记录每次检查保养和维修情况记录包插活动类别完成的工作替换的零件测试结果 等 e关键设备应有文件化的管理制度操作程序和经培训的维修人员 f编制关键设备的备件清单确保随时能供应 g对关键设备状态的监控 为尽早发现设备故障防止停机工序操作者应对工具店损工序状态和设备振动情况进行监 控记录 h设备管理人员应收集关键设备的有关信息和数据分析评估关键设备管理的有效性及相关 数 据和发展趋势为制订下次维修计划提供依据以改进保养目标 333工装的设计制造和管理 a技术部根据产品特性工艺方案批量和经济性提出工装设计明细表报主管领导批准组 织设计 b工装设计人员按照结构合理使用方便安全可靠考虑继承性的原则设计工装 c工装制造完工经检验检定合格后由技术部组织安装调试合格后纳入管理交付使 用并将成套图样资料整理签署归档 d建立工装管理体系 ?生产部负责归口管理 ?工装的日常维护保管由各使用部门负责 ?由工装设备管理人员设备维修人员检验人员等组成工装设备维修队伍 ?编制并实施工装保管与使用管理制度确保工装处于完好状态 ?保存工装检定鉴定维修零件更换的记录 334硬件软件的管理 a产品设计开发屮的计算机软件由综合部组织确定应编制文档的种类在不同阶段检查应 交付文档的正确性完整性要求 b用于测量和监控规定要求的软件在使用前应予以确认 c软件的存档更改借用等按相关规定执行 34支持性服务 34 1综合部负责生产实现过程的水电气汽的保障供应确保不因水电气的原 因而造成计划处停机或事故具体实施按有关规定执行 342对交付的产品由营销部负责根据实际情况建立适当的服务网点解决顾客使用中 的筒求达到顾客满意对网点的服务体系进行指导对服务人员进行培训考核为网点提供必要 的资源并定期对网点服务的有效性进行评价 343营销部按计划定期对主要顾客或主导产品进行巡访了解顾客的需求和期望作好操 作维护方面的技术咨询并收集产品使用屮的信息作为改进的依据输入 4相关文件 Q/ZQ