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内容： 1、原材料入库流程 ； 2、领料流程 ； 3、退货管理 ； 4、结存流程 凭采购订单，仓管员核对送货单、采购订单和实物的型号、规格和数量，需经品质部验收合格的，经品质部人员签名确认，需相关人员共同收货的，经相关人员签名确认，办理相关的入库手续，仓管员对实物的型号、规格和数量负责； 经品质部验收后，包含数量、质量，需经磅房确定重量的，凭采购订单，仓管员核对送货单、采购订单、送货单和实物的型号、规格、过磅单验收，办理相关的入库手续。仓管员监督整个过磅及卸货过程。磅差在合同约定的范围之内按合同约定办理入库，磅差超过合同约定范围的，仓管员应及时通知采购部处理 备注：五金配件类需由设备主任验收签名后方可入库 凭领料单（符合领料手续），由仓管员发放相关物料，仓管员录入金蝶系统，打印领料单（或出库单），经领料人员签名确认。 领料部门应该细分到班组、台机（台机清单有生产部提供）。 月末由成本会计按领料部门打印领料清单，汇总领料金额，交相关部门签名确认。 部分材料由于无法准确计量的，采用定额领料方式，由成本会计按照当日的生产数量和材料的消耗定额，编制定额领料表，交仓管人员录入系统，打印领料单，月末根据实际盘点数来调整差异。 低值易耗品的领用流程： 每月月初，由生产部按照生产计划数下达各班组台机的领用，低值易耗品、五金材料的全额数，仓管员在全额范围内发放，对超标的班组，台机要有生产部经理批准才能继续发放 备注：目前公司缺少手工领料单 因材料质量问题产生退货的，由品质部门确认，由仓管员通知采购部门，采购部门通知供应商及时办理退货手续。仓管员在退货时开具红字入库单。退货的单价由采购部门确认。 财务负责人组织月末最后一天进行材料盘点，通知相关部门做好盘点前的材料整理工作。要求能够进行准确计量的材料的账、物、卡一致。盘点流程：将在生产现场（含蒸养池、蒸压釜等）的在制品还原成材料，由于在蒸养池、蒸压釜内的在制品无法准确盘点，以生产部门提供的报表为准。编制盘点报表、盘盈盘亏报表，并进行相应的会计处理。 内容： 1、入库流程； 2、出库流程； 3、堆场重检 ； 4、销售退桩流程 ； 5、产成品的盘点流程 成品库人员凭锅炉房出釜单验收入库，认证审核产品的规格、型号、长度，按品质部判定的质量级别，经成品库检验人员认可后分别入库 成品库凭营销部开具的发货通知单安排装车（或船），装车（或船）完成后，成品库根据发货通知单和实际装车（船）情况，通知开单员从金蝶系统打印销售出库单，司机（或船长）签名确认数量和品质，财务人员据此确认销售收入 经品质部门判定为废次品的并判定责任部门，成品库根据堆场重检结果及时办理正品出库手续和废次品入库手续，打印其他出库单和其他入库单，并由品质部相关人员签名确认 A：销售退桩至公司，根据营销部的退桩通知单直接办理红字销售出库单，根据退桩重检报告（报告需注明责任部门或责任人）办理相关手续。B：工地转桩，凭营销部工地转桩通知办理红字销售出库单和蓝字销售出库单。 C：工地烂桩，根据销售结算书和双方确认的数量和责任，客户不承担的所有烂桩的数量办理红字的销售出库单，作其他出库处理，按承担责任的部门进行相应的处理。 财务负责人组织月末最后一天进行产成品的盘点，通知相关部门做好盘点前的材料整理工作。编制盘点报表、盘盈盘亏报表，并进行相应的会计处理 银行结算方式 呆滞款项问题集中 规范合同签定、执行 增值税发票常识 业务员提成发放、及个税代缴 相关营销费用单量核算 支票结算 银行本票结算 银行汇票结算 汇兑结算 托收承付结算 委托收款结算 商业汇票结算 ??支票结算是由付款单位签发支票，通知银行从其存款中支付款项的一种结算方式。它适用于同城间的商品交易、劳务供应和其他款项的结算。支票分为现金支票和转账支票，现金支票只能提现不能转账，转账支票只可转账不能提现。支票的结算起点为100元，付款有效期限为10天。支票一律记名（除定额支票外），在经过批准的地区可以背书转让。对企业签发的空头支票或印鉴不符的支票，银行除退票以外，还要给予相应的经济处罚。 注意：支票目前支付形式有到送和托收，销售人员尽量选择到送方式，由出票公司背书，去出票人银行办理转帐，以节约资金的到帐时间。 ?银行本票结算是申请人将款项缴存银行，由银行签发本票，并据以办理转账结算或支取现金的结算方式。它适用于同城范围内的商品交易、劳务供应及其他款项的结算。银行本票分为定额本票和不定额本票两种。定额本票的面额分别为1 000元、5 000元、10 000元、50 000元。银行本票的付款期限2个月。银行本票一律记名，也可以背书转让。 银行汇票结算是汇款人将款项交存银行，由银行签发汇票交汇款人据以办理转账结算或支取现金的一种结算方式。该方式适用于单位、个体经济户和个人