制造企业ISO9001程序流程图--采购控制程序.docVIP

有限公司 编 号 版本/版次 A/0 文件类别 程 序 文 件 页 码 1 / 4 页 文件名称 采购控制程序 生效日期 1 目的 确保所采购的原材料和配件，均能满足规定要求。 适用范围 适用于对本公司生产所需的采购物资的控制。 职责 采购部负责合格分承包方的选定和采购合同的签订及采购的实施； 营业课组负责编制采购产品的明细表，明确名称、规格型号、技术要求、验收标 准等文件；品管课负责对外购重要物资的进货检验或试验。 总经理负责采购产品的审批。 工作程序 采购材料分类： 甲类：组成产品构成的零部件; 乙类：除甲类物资外，一般不影响产品的质量，或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的材料有：纸箱、外包装物、工装模具、润滑油等。 丙类：办公用品、劳保用品及五金、工具等 对供方评价和选择 潜在供应商的选择 购买课对提供甲类物资的供方按《供方评价准则》进行评价，评价内容包括如下几方面：供货能力、加工能力；材料价格；材料质量；交货时间、信誉、销售服务；交付方式。　 对第一次供应甲类物资的供方，除提供充分书面证明材料外，需测试合格后才能供货。书面证明材料，可包含但不限于如下：体系认证证书；公司对供方质量管理体系进行评价的结果；公司及供方其它顾客的满意程度调查；供方产品的质量、价格、交货时间等情况；供方的财务状况等。 (3).提供乙类材料的供方通过试用合格，相关部门认可，管理者代表批准，即可。 编 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 有限公司 编 号 版本/版次 A/0 文件类别 程 序 文 件 页 码 2 / 4 页 文件名称 采购控制程序 生效日期 (4).对丙类材料仓库验收合格即可。 合格供方的确认 对供方的评价结果记录在供方评价表中，经确认合格后，列入合格供方名单并由总经理批准；通过产品认证或质量管理体系认证覆盖产品的供方，免于评价，直接列入合格供方名单。 合格供方材料在连续三次出现不合格时，对其重新评价确认。 建立甲类材料供方档案，保持供方材料记录以提供必要时的追溯。 合格供方的监控 供方产品如出现严重质量问题，购买课当时即向供方提出（包括口头和书面传真），如三次提出而质量没有明显改进的，取消其供货资格。 公司每年对合格供方进行一次跟踪复评,填写供方业绩评定表，再评价时按百分制，质量评价占60%，交货期评价占20%，其它（如价格、售后服务等）占20%。评价总分低于60分或质量评分低于48分，取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，报总经理批准，但须对其每次供货进行检验，并执行4.2.3中第一条款。 采购过程 采购文件的制定 购买课根据客户订单要求，计算主要材料需求量，制定申购单。 根据申购单,对采购材料的类别、品名、数量、规格、交货期限作出说明。对采购产品的质量要求、验收要求、价格要求等方面,在年度采购订单中已说明。 计划外材料需要采购时，根据〈申购单〉进行采购。 保持采购文件记录。 采购实施 适时调度采购，包括人员、时限、采购区域、运输、材料需求的缓急等方面的安排。 (2).采购员凭采购计划或采购单采购。 (3).调度协议供方及时提供材料上门供货。 (4).甲类材料规定在合格供方采购或合格供方上门供货。 有限公司 编 号 版本/版次 A/0 文件类别 程 序 文 件 页 码 3 / 4 页 文件名称 采购控制程序 生效日期 采购材料的验证 (1).对从国外采购的产品一律到货验证，由业务课检查数量和标识后,品管课负责按《检查基准书》抽样检验；对国内产品除到货验证外,可适时采取到供方现场验证. 乙类物资通过试用合格及供方的合格证明进行验收。 采购材料的不合格品按《不合格品控制程序》执行。 记录控制 物资采购的有关记录，由购买课予以保存。 术语解释 5.1 供方:向公司提供产品/服务的组织或个人 引用文件 《监视和测量控制程序》 《供方评价准则》 《不合格品控制程序》 《检查基准书》 《合格供方名单》 记录 申购单 采购计划 供方调查表 供方评价表 供方业绩评定表 有限公司 编 号 版本/版次 A/0 文件类别 程 序 文 件 页 码 4 / 4 页 文件名称 采购控制程序 生效日期 附：采购控制流程图 责权部门（人） 记录 供应商评价与选择 供应商评价与选择 合格供应商确认采购物质分类 合格供应商确认 采购物质分类 采购计划 采购计划 采购实施 采购实施 合格供应商监控采购产品验证 合格供应商监控 采购产品验证 记录保存制