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差旅费管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强和规范差旅费管理，规范审批流程，建立厉行节约杜绝浪费的机制，根据“财政部财行[2013]531号关于印发《中央和国家机关差旅费管理办法》的通知”的要求，结合我所实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称差旅费开支范围包括城市间交通费及外部交通补助、住宿费和伙食补助费。城市间交通费和住宿费在本办法规定标准内据实报销。 第三条 本办法适用于全所正式职工，项目聘用人员、研究生和其他人员参照执行。 第二章 城市间交通费 第四条 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级参见下表：　　 交通工具 级　别 火车（含高铁、动车、全列软席列车） 轮船（不包括旅游船） 飞机 其他交通工具（不包括出租小汽车） 院士 火车软席（软座、软卧），高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座 一等舱 头等舱 凭据报销 所领导 研究员 课题组长 火车软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座 二等舱 经济舱 凭据报销 其余人员 火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座 三等舱 经济舱 凭据报销 （一）未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分的费用个人自理； （二）从严控制管理部门人员乘坐飞机，建立出差审批机制，所有人员出差报销，必须凭《出差审批单》办理，无《出差审批单》或批准的《出差审批单》与实际行程不一致的，一律不予办理。 中国科学院长春应用化学研究所 出差审批单 姓 名 　 所属部门 　 出差日期 年 月 日 至 年 月 日 出差事由 　 交通工具 　 乘坐飞机理由 　 部门负责人签字 　 日期 　 主管所长签字 　 日期 　 备 注 　 （三）市内交通费，按出差自然（日历）天数每天80元，包干使用，不再报销出租车票和市内交通票据；院士、所领导、研究员和课题组长，可选择包干使用，也可选择据实报销，二者任选其一； （四）自带所内车辆出差的，只给予出差目的地标准的伙食补助，无市内交通费包干补贴,住宿费参照当地适用标准执行； （五）丢失交通票据（飞机票、火车票、汽车票和船票）需出具两个人以上证明，所在部门负责人签批方可报销，丢失的其他票据一律不予报销； （六）乘坐飞机报销时，必须将登机牌作为报销附件。无登机牌者，一律不予报销； （七）住宿费、机票等交通费用按规定用公务卡结算，财务原则上不再预借差旅费； （八）院士因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具，随行人员的费用由课题组承担； （九）乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次只能购买交通意外保险一份。 第三章 住宿费 第五条 出差人员的住宿费按照财政部制定的出差目的地标准执行。具体标准参照附件。 （一）按出差的实际住宿天数和出差目的地适用标准计算报销，限额以下，按照实际发生额报销，超过规定限额的部分自理。 （二）确因工作需要，如参加会议、培训等特殊情况，需超标准住宿的，应事先报经主管所领导书面批准； （三）院士可住普通套间，其他人员可住单间或标准间。 （四）实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。参加会议和培训，由对方负责住宿的无住宿发票行为，如果能够提供证明，可以报销相关费用。 第四章 伙食补助费 第六条 伙食补助费按照财政部制定的目的地标准执行。具体标准参照附件。 （一）按出差的天数和出差目的地的适用标准计算报销，超过规定限额的部分自理。 （二）出差期间因工作需要支出的业务招待费不得作为差旅费报销。确因工作需要开支业务招待费的，应纳入各单位业务招待费管理，单独办理报销手续。 第五章 其他费用 第七条 参加会议、培训的差旅费 （一）职工经批准参加各种会议或培训，统一安排食宿的，住宿费、伙食补助费、公杂费按照主办单位规定的标准开支，开具会议费或培训费发票，作为报销凭据；在途期间的城市间交通费、伙食补助费、公杂费，按照差旅费规定报销。不统一安排食宿的，会议或培训期间和在途期间的住宿费、伙食补助费、公杂费、城市间交通费，按照差旅费规定报销； （二）会议费综合定额标准上限分别为：一类会议每人每天660元；二类会议每人每天550元；三类会议每人每天450元； 我所举办的会议都属于“三类会议”。 第八条 职工出差或调动工作期间，经批准就近回家省亲办事的，其绕道城市间交通费，扣除出差直线单程城市间交通费，