差旅管理规定(2011年版).docVIP

深圳市朗钜实业集团有限公司 SHENZHEN LARGE INDUSTRIAL GROUP CO., LTD 编号： 版号： 差旅管理规定 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修改内容 修改人 审核人 批准人 1.0目的 为规范集团的出差人员和差旅费支出的管理，特制定本规定。 2.0适用范围 2.1出差员工。 3.0术语和定义 3.1出差：员工到常驻工作所在地城市以外的地方办理公事或负担临时任务。3.2 本规定所说的A类地区和B类地区是指以下地区： A类地区：指直辖市、经济特区、省会城市 B类地区：指除A类地区以外的其他地区 4.0职责 4.1人力资源及行政部 4.1.1集团员工出差管理规定的制定、修改及宣导 4.1.2集团员工出差申请的审核 4.2计财部 4.2.1集团员工出差相关费用报销的审核 4.3用人部门 4.3.1 4.3.2所辖员工出差期间工作的监督和管理 4.4主管领导（副总级） 4.4.1所辖员工出差的审批 4.4. 4.5总裁 4.5.1 总助及以上人员出差的审批 4.5.2 15天及以上出差事件的审批 5.0差旅规定及审批程序 5.1差旅规定 5.1.1因工作需要出差，出差前应填写《出差申请单》，出差期限由主管领导视情况需要限定日期，并送人力资源及行政部备案。如情形特殊事前无法及时办理差旅申请，应在事后的第一个工作日补办完手续。 5.1.2出差人员不得随意改变起程日期、出差路线或因私事借故延长出差时间，违者依情节轻重论处。 5.1.2出差人员中途因工受伤、遇不可抗拒的原因或因工作实际需要延误，导致无法在预定期限内返回派出地公司，必须延长滞留的，出差人员须重新填报出差申请. 5.1.3出差的起止日期：离开派出地当日起，返回派出地当日止。 5.1.4员工在郊区及短程或其他同日可往返的出差，出差时应经主管领导核准。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。 5.1.5出差人员凭核准的《出差申请单》，可向公司预支相当数额的差旅费，并填写借款单。其预借款额，须经由主管领导审核，报总裁核准后方可支付。出差完毕，销差后应于十个工作日内填具《差旅费报销单》，结清预支款项。未在规定日期内报销者，财务部会计应及时通知人力资源及行政部，应将该员工预借差旅费在当月薪金中预先扣回，待其报销时，再另行核付。（报销费用时需审核通过的《出差申请表》 5.1.6出差人员在出差期间或出差后，应及时总结出差相关状况，以报告的形式向直属领导汇报，并及时到人力资源及行政部报到和提交出差申请表 5.1.7 5.1.8员工出差期间的相关费用由派出地 5.1.9经调查，有以下情况的员工不予以报销差旅费： 5.1.9.1未按规定填报《出差申请表》私自出差者； 5.1.9.2随意改变起程日期、出差路线或因私事借故延长出差时间者； 5.1.9.3出差期间因私事未经批准而擅自离开工作岗位者； 5.1.9.4未按规定时间到出差地或返回派出地报到者； 5.1.9.5结束出差后，未能提交出差报告或报告不详、不实者； 5.1.9.6报销差旅费时提供虚假票据者。 5.2差旅审批程序 5.2.1差旅时间在15天以内 本人申请 → 用人部门负责人审核 → 主管副总审核 → 人力资源及行政部负责人审核 → 人力资源及行政部主管副总审批 5.2.2差旅时间在15天及以上 本人申请 → 用人部门负责人审核 → 主管副总审核 → 人力资源及行政部负责人审核 → 人力资源及行政部主管副总审核 → 总裁审批 5.2.3下属公司出差审批程序 下属公司员工出差原则上只需按5.2.1、5.2.2的审批程序自行审批即可，总经理出差原则上需向集团总裁报备。 6.0差旅待遇报销标准 6.1员工差旅交通补助报销标准 6.1.1员工 交通工具 职 务 飞 机 火 车 轮 船 总裁 商务舱位 软卧 二等舱位 副总裁 普通舱位 软卧 二等舱位 副总裁以下 副经理及以上 普通舱位 硬卧 三等舱位 副经理以下 普通舱位 硬卧 三等舱位 6.1.1 6.1.2出差地交通费每人每天限额30元，凭出差地有效票据报销。出差人员应控制乘坐出租车，确因工作需要乘坐出租车的，报销时，应列清单注明发生的事由、时间、起止地点、金额。同时，须出差地公司的人力资源及行政部负责人签字 6.2员工差旅住宿补助报销标准 6.2.1出差人员的住宿由出差所在地公司安排入住协议快捷酒店，若无协议快捷酒店，须入住相应的同等消费标准的酒店，超过规定标准的部分费用由员工自行负担。多人同行的，由出差地公司 6.2.2公司有宿舍的，出差人员原则上要求入住员工宿舍。自主 6.3员工差旅伙食补助报销标准 6.3.1差旅人员的伙食补助实行定额报销，无需发票。 地区 早餐 中餐 晚餐 A类地区 10元 20元 2