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宣化区建国街街道办事处 2019年部门预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将张家口市宣化区建国街街道办事处2019年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府及街道党委的决定、决议。 2、增强城市管理功能，搞好社区服务工作。 3、负责辖区精神文明建设活动的开展和社会治安综合治理工作。 4、负责辖区民政、司法、调解、等工作，做好稳控工作，确保辖区平安。 5、做好计划生育、综合治理、劳动保障、民政低保优抚、统计、工青妇等各项业务工作。 6、做好辖区武装、征兵工作。 7、强化社区软件、硬件建设，充分发挥社区作用。 8、完成区委、区政府交办的其他工作。 机构设置：建国街街道办事处是宣化区人民政府的派出机构，内设行政机构四个，事业机构十一个。我单位属于财政拨款单位，执行行政单位会计制度，为一级预算单位。 部门基本情况表 447宣化区建国街街道办事处 单位：人 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 车辆实有数 编制人数 在职人数 离退人数 行政 事业 行政 事业 离休 退休 退职 合计 9 35 65 7 张家口市宣化区建国街街道办事处 行政 正科级 财政性资金基本保证 9 35 65 7 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。建国街街道办事处的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2019年预算收入895.49万元，其中：一般公共预算收入895.49万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映建国街街道办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年部门支出预算为895.49万元，其中基本支出895.49万元，包括人员经费750.6万元和日常公用经费94.89万元；项目支出0万元。 3、比上年增减情况 2019年部门预算收支安排895.49万元，较2018年增长115.1万元，其中：基本支出增长115.1万元，主要是增加日常公用经费。 三、机关运行经费安排情况 2019年，我部门机关运行经费共计安排722.89万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2019年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.55万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)，与上年持平，无增减变化；公务接待费1.55万元，较上年增加0.32万元，主要原因：按办公费、水电费、邮电费、办公取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费之和的2%核定，人员增加基数变大。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 1、扎实创建省级文明城市为契机，为创建国家级文明城市夯实基础。创建省级文明城市工作虽已暂时告一段落，但此项工作不能松懈，还需趁热打铁，为创建国家级文明城市夯实基础。首先，继续巩固创建成果，开展“回头看”自查工作，将现有工作进一步完善，不足的短板补齐。其次，自创城工作开展以来，办事处及各社区软硬件设施均得到了极大改善，之后应充分利用创城以来取得的一系列成果，如综合文化活动中心、老年人活动中心、未成年人活动中心等场所广泛开展活动，让创城受益面更广，深入人心。 2、围绕保障服务民生，健全完善社会服务体系。一是认真落实好各项优抚政策和救济措施，进一步完善低保救济、困难救助、养老为老、住房保障等服务措施，继续深入开展扶贫济困爱心“一帮一”结对帮扶活动。二是完善创业服务体系，落实就业目标责任，大力开发就业岗位，助推创业带动就业。三是充分整合各党群服务中心资源，尤其是依托社区专业社工力量，组建培育各类特色志愿者服务队伍，着力打造“一社一特色”的志愿服务品牌，激发基层工作活力。四是全面推进社会各项事业。落实好人口与计划生育政策，稳定低生育水平；扎实推进工青妇等群团组织建设；继续搞好双拥、民兵预备役、征兵等工作；进一步促进老龄、民政、卫生、统战、民族宗教、体育等各项工作。完善志愿者服务体系，拓展服务领域；培育社区文化队伍，丰富社区文体活动，引领城市文明风尚。 3、围绕推进长效管理，全面提升城市治理水平。一是提高市容环境整治水平。继续整治城市“七乱”现象，加强市容环境与爱国卫生的巡查和监管力度；加大查违工作力度。二是提高社区环境综合整治力度。根据区政府的要求，积极推进社区消防设施整治工作。三是提高辖区