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生 产 管 理 指 标 序号 指标 指标定义 功能 考核依据 1 产值 一定周期内完成的入库品总额 检测一定周期内的劳动生产总额 2 生产计划完成率 实际生产完成量 /计划完成量 检测生产部门生产计划完成情况 3 按时交货率 按时交货额 /计划交货额 检测生产部门生产进度执行情况 4 全员劳动生产率 总产值 /员工总人数 检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率 5 设备折旧率 设备折旧费用 /设备资产 检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情况 6 设备故障率 设备故障检修费用 /产值 检测设备资产的消耗在总产值中的比重 7 工具消耗率 工具消耗额 /产值 检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好 8 生产安全事故发生数 一定周期内发生的安全生产事故数 检测生产部门生产安全管理的效果 9 生产安全事故损失率 生产安全事故损失额 /产值 检测生产安全事故造成的生产损失情况 10 生产安全事故处理的及时性 生产安全事故是否得到了及时有效的处理 检测生产安全部门的工作情况 11 生产作业现场的整洁、有序性 生产作业现场是否摆放整齐，存放有秩序 检测生产作业车间的现场管理情况 12 生产管理部关键绩效考核指标 序号 KPI 指标 考核周期 指标定义 /公式 资料来源 实际产量 1 生产计划达成率 季/年度 100% 计划产量 生产管理部 实际完成的内部利润额 2 内部利润达成率 季/年度 100% 计划完成的内部利润额 财务部 产出数量 标准工时 3 劳动生产效率 季/年度 100% 日工作小时 直接人工数量 损失工时 质量管理部 交货期无误次数 4 交期达成率 季/年度 100% 交货总次数 销售部 实际合格数 5 产品抽检合格率 月/季/年度 100% 抽样产品总数 质量管理部 上期生产成本 当期生产成本 6 生产成本下降率 季/年度 100% 上期生产成本 财务部 开机总工时 外部停机总工时 7 生产设备利用率 年度 100% 开机总工时 设备部 8 生产安全事故次数 季/年度 考核期内生产安全事故发生的次数合计 生产管理部 产品管理部关键绩效考核指标 序 KPI 指标 考核周期 指标定义 /公式 资料来源 号 产品项目立项 一次性通过率 立项申请一次性通过数 量 季/年度 100 % 同期所提交的立项申请 总数 1 产品管理部 通过过审 批的 产品规划案数量 2 产品规划方案通过率 季/年度 100% 同期所提交的 产期所提 方案 总案 产品管理部 新产品产值 3 新产品产值率 年度 100 % 同期所有产品产值 财务部 新产品利润总额 4 新产品利润贡献率 年度 100 % 同期全部利润总额 财务部 所负责产品实际达成的 销售额 5 产品销售额达成率 月/季/年度 100% 所负责产品计划达成的 销售额 销售部 接受随机调查的人群对产品品牌知名度评分 6 产品品牌知名度 年度 市场部 的算术平均值 新产品开发周期即为新产品从立项到批量生 7 新产品开发周期 年度 研发中心 产所花费的总天数 安全管理部 KPI 指标 部门 指标名称 权重（ %） 目标值 说明（含计算公式） 说明（指标 界定） 路径（支撑） 数据来源 一般工伤发生率 下降 50% 每季度费用 3000 元 工伤 60%分 为两大部 严重工伤发生率 ( 住院） 下降 50% 年费用 12 万元 分：生产部 门与辅助部 门，剪切线、 1、与各部门签订目 pcm一线、二 标责任书； 2、加强 60% 线各 20%，设 财务部 日常监管， 加大隐患 备、物资、 严重工伤发生率（伤残） 持平 每年费用 12 万元 排查，各部门设立专 品质、行政 安全管理部 门安全管理小组； 3、 各占 10%，按 加大安全培训， 监管 出事部门比 各部门三级培训 4、 例与 60%进 严格执行公司各项 行核算 制度 重大死亡发生率 100.00% 重大伤亡发生为零 特大事故（火灾）发生率 100.00% 火灾发生的次数为零 安全保卫（验货率） 20% 100.00% 差错率为零 销售 制度完备率 20% 100.00% 制度未及时更新率为零 上级领导 责任人 指标名称 权重（ %） 目标值 说明（含计算公式） 说明（指标 界定） 路径（支撑） 安全专员 一般工伤发生率 40% 下降 50% 每季度费用 3000 元 工伤 60%分 1、与各部门签订目 财务内部 严重工伤发生率 ( 住院） 下降 50% 年费用 12 万元 为两大部 标责任书； 2、加强 分：生产部 日常监管， 加大隐患 门与辅助部 排查，各部门设立专 门，剪切线、 门安全管理小组； 3、 pcm一线、二 加大安全培训， 监管 线各 20%，设 各部门三级培训 4、 严重工伤发生率（伤残） 持平 每年费用 1