出差管理作业办法.docVIP

对 对外保密 ****************有限公司 ■ ■ 受控(CONTROL) □ 非受控(UNCONTROL) 出差 出差管理作业办法 文件持有部门： 文件编号 B-H.R-01 版 本 00 发布日期 适用范围 制定部门 实施日期 发放范围 编制 杨安武 审核 吴承帝 批准 日期 日期 日期 修改记录表 序号 日期 修改内容 修改人 文件版本 核 准 1．0目的： 为使本公司职工因公务需要出差、外界受训、开会与差费报销有依可循，特制定本作业办法。 2．0适用范围： 凡隶属本公司各单位职工如因业务需要，须至国内外出差接洽业务或外界受训者，均依照本办法所规范的体制管理。 3．0定义： ⑴国内出差系指本公司职工因接洽业务、培训、开会等，须至工作所在地市以外当日不能往返者。 ⑵国外出差系指本公司职工因接洽业务、培训、开会等，须至其他国家者。 ⑶当日出差：出差当日可以往返者。 ⑷远途出差：出差必须在外住宿者。 4．0权责单位: ⑴管理部人力资源课负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 ⑵总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 5．0相关部门： 总经理室及企划、管理、财务、研发、生产、营业等六部的下设各课。 0内容： 6．1出差审批控制流程图 出差人员到人事课领取《出差申请单》 出差人员到人事课 领取《出差申请单》 填写《出差申请单》 填写《出差申请单》 接下页 接下页 承上页 承上页 审批权限依依关系逐级审批经审批的《出差申请单》 审批权限依依关系逐级审批 经审批的《出差申请单》 人事部门存档 人事部门存档 一联交人事课一联交门卫放行 一联交人事课 一联交门卫放行 办理好请假手续离开公司 办理好请假手续离开公司 6．1．1出差审批控制流程说明： ⑴出差人员应于出发前觅出差期间的职务代理人，并提前五天提出《出差申请单》(附件一)，如为公司整体性业务需要则免填。 ⑵出差人员于《出差申请单》上填妥出差目的、行程、交通工具、差旅费预算，按国内外出差天数的审批权限依隶属关系逐级呈主管审批。 ⑶经同意后，出差人员将《出差申请单》一联交人事课。 ⑷人事人员在次日十三时前将考勤卡对照《出差申请单》签卡。另一联交门卫放行。 ⑸出差人员办理方可出发。 6．1．2准出差权限 ⑴国内出差： ①出差时间5天以内者由分管副总经理核准。 ②出差时间在5天以上者，由总经理核准。 ⑵国外出差：一律须经总经理专案批准。 6．2出差报告 6．2．1国内出差 ⑴出差完毕返回公司后，应于三日内向单位主管提报《出差报告》（附件二）； ⑵四职等以上人员或与其共同出差者免填写《出差报告》，但必要时应口头报告其直接主管。 6．2．2国外出差 ⑴出差完毕返回公司后，应于七日内向单位主管提报《出差报告》； ⑵三职等以上人员填写《出差报告》，向总经理呈报。 6．3出差旅费报销标准 6．3．1国内旅费报销标准 旅费分交通费、住宿费、通信费及杂费等，其标准如下：单位：元 职 务 住宿标准 伙食标准 飞机 火车 轮船 市内交通费 通信费 省会城市 地州市 县城 疆外 疆内 总经理 500 300 200 100 70 普通 软卧 二等 30 50 副总经理/总监/总工程师 300 200 150 60 40 普通 硬卧 二等 30 40 经理/副经理（含同职等的） 250 150 100 40 30 视情况 硬卧 三等 20 30 课长/副课长（含同职等的） 150 100 60 30 20 视情况 硬卧 三等 20 25 一般职员 100 70 40 25 20 6小时以上硬卧 四等 15 20 【注】在同一区驻留半个月以上者，自第16日起照规定膳宿杂费标准，以八折支给，自第31日起以七折报支。 6．3．2国外旅费报销标准 ⑴工因公务或培训需要到国外出差者，应得到总经理批准。 ⑵由公司派遣出国培训的员工，差旅费除交通实报实销外，食宿由对方提供，不予报销。 ⑶公务指派的国外出差，住宿以当地三星级酒店单人房标准报销，伙食、交通实报实销。 6．4出差报销须知： ⑴出差应以最短期间、最经济方法实施。 ⑵因培训、开会、其它原因出差，若由主办单位或由客户提供膳宿及交通者，员工不得申报相关费用。 ⑶出差人于出差期间应将联络地点通知其职务代理人。 ⑷出差人员之市内交通费视以下情况超过标准者，需报总经理特批。 ①紧急文件； ②携带重要文件、现金； ③有贵宾陪同； ④其他类似情况。 ⑸出差人员的费用开支标准原则上是超支自理，节约归已。 ⑹住宿因实际需要（陪同贵宾等），致使费用超支的，也报销并备注，经总经理批准。 ⑺在外因业务招待