出差管理制度2017年版(DOC).docVIP

出差管理方案 一、目的 为规范公司员工出差旅费报销，特制定以下制度。 差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合 理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。 工作性质的出差：离开公司以工作为目标的出行。 学习性质的出差：个人或团队为学习,或提升能力的出行。 二、出差审批 1. 出差审批： （1） 出差审批流程： 1、员工因公出差，应提前3至5日于钉钉提交“（出差申请）通用”流程审批，详细注明出差事由、出差工作计划、行程安排及费用预算、是否借支等； 2、填好“（出差申请）通用”后，报上级领导核准后转管理部登记后方得出差。 3、如遇紧急情况，由主管临时派遣出差者，可先行出差，事后补填出差申请单，并呈报人力资源部登记备案。 （2） 出差审批权限： 1、所有人员出差均需报人力资源部负责人审核； 2、当日出差一般由部门主管核准； 3、员工出差不超过3天的，由部门主管核准； 4、员工出差时间3～7天的，由主管经理或CEO核准； 5、员工出差天数超过７天的，由CEO批准； 6、主管及以上管理人员出差由CEO批准； 三、 出差费用说明 1. 公司或部门安排的异地展览或学习等活动，由人资部或该部门经理统一申请。 2. 未办理出差审批手续的，所发生的一切费用不予报销，并按旷工处理。 3. 所有公司出差员工出差前根据预算于财务部门借款，差旅借款财务审核合理性，不足部门出差成员先自行支付。在规定销差时间内根据原始费用凭证报销（原始费用凭证必须符合财务的规定） 四、差旅报销标准 1. 交通工具的选择标准 （1） 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 （2） 下级必须随同上级领导出差的，可以乘坐与上级领导相同的交通工具并按上级领导的标准报销。 （3） 因情况特殊超标准出差的，向总裁/董事长提出申请，总裁/董事长同意后公司给予报销。特殊情况有以下（但不限于）： a.因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得行政负责人同意。（否则不予以报） b.出差过程中，因交通中断或其他不可抗拒因素（天气）造成超过预定期限停留的，应电话通知行政人事部门登记，财务部门在核清事实的基础上，按照实际差旅费报销。 交通费用支付标准 （1）员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具，特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机 （2）违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付） 类别 职务 飞机舱等级 火车座位等级 汽车座位等级 董事长 /总裁 不限 不限 不限 总监/董事长助理/总裁助理 经济舱 硬卧/动车组/高铁 /软座 不限 部门经理/部门主管/员工 — 硬卧/硬座/动车组/高铁二等座 不限 住宿交通伙食费标准（单位：元） 所有成员出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。原则上住宿优先选择就近便捷连锁便捷酒店。如遇到需入住非连锁酒店特殊情况需经过管理部批准方可入住。 a.住宿费符合住宿标准的，按住宿金额实报实销；高于标准的，超额部分由出差人自行承担；特殊情况须单独书面说明原因并经管理中心、CEO明确批示后报销。 b.下级必须随同上级领导出差且在同一地点住宿的，导致下级人员住宿费高于标准的，可以按上级领导的标准报销。若与董事长/CEO同行的，按本人职务级别标准报销，如遇特殊情况提升标准的，需报CEO审批后方可报销。 c.出差人员住宿费发票必须与实际的出差地点一一对应，方可报销，若发票与实际出差地不符，则该住宿费用不予报销。 （2）二人（同性）同行的按标间执行。 （3）每人每日餐补为20元。 4. 其他说明： （1） 票据丢失的一律不予报销；出差人员夜间乘火车，购买餐车茶座的费用由个人自理，不予报销。 （2） 员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。 （3） 员工外出参加会议和短期学习，已享受会议伙食补助费或统一安排食宿的，不再报销会议期间或学习期间的出差补助及交通补助。 （4）出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外： 出差目的地偏远，没有公共交通工具的； 携有巨款或重要文件须确保安全的； 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； 陪同重要客人外出的； 执行特殊业务或夜间办事不方便的 以上情况须请示部门主管/经理同意后方可报销。 （9）出差人员应根据工作时间合理协商坐车购票时间，出差结束需正常回到工作岗位，如因坐车疲惫等情况，需和行政及其部门主管申请情况，相关人员同意方可，但视为请假。如未申请而未上班视为旷工。 （10） 出差者计算出差补贴采取“去头留尾”的原则。例如：9号出差12号返回者，给予3天的补贴；如果员