ISO9001-采购流程控制程序.docVIP

采购控制程序 PAGE PAGE 5 目 的 确保公司采购的产品符合规定的采购要求，确保供方的质量保证能力和供货能力满足公司的生产需求,不断降低公司采购风险和采购成本。 适用范围 本程序适用于公司汽车产品零部件及相关原材料、辅料的采购及对供方的开发、能力的评价和日常管理。 引用文件 JB/T5058-91 《机械工业产品质量特性重要度分级导则》 Q/JSP016-2003 《产品试验程序》 Q/JSP013-2003 《质量体系审核程序》 Q/JSP015-2003 《产品检验控制程序》 4 术语和定义 4.1 供方—给公司提供汽车产品零部件及相关原材料、辅料的组织或个人。包括产品制造商、零售商、批发商、服务或信息的提供方。 4.2 能力—供方的组织、体系或过程实现产品并使其满足技术要求的本领。 4.3 产品质量特性—由产品的规格、性能和结构所决定，并影响产品的适用性，是设计传递给工艺、制造和检验等的技术要求和信息。它包含有尺寸、公差与配合、功能、寿命、互换性、环境污染、人身安全及有关法规和标准情况等。 4.3.1 4.3.2 4.3.3 5 职 责 5.1采购物流部负责采购控制的具体实施,包括: a) 建立采购网络并对其实施日常管理； b) 签订采购合同，制定采购计划并组织实施； c) 提出供方考察计划并负责组织实施，办理合格供方审批手续； d) 保持与供方的沟通，建立供方质量档案，并对其进行动态监控管理； e) 降低采购质量风险和采购成本。 5.2 质量保证部负责采购产品的验证并保持验证记录；负责与供方签订《汽车配套产品质量保证协议》并建立供方质量档案；负责向公司有关部门提供供方产品质量信息并进行质量索赔。 5.3 技术部负责向采购物流部、质量保证部提供产品采购清单、关重件清单、产品图纸（或样件）、产品质量要求、包装防护要求、检验标准等相关技术文件。负责与供方签订《技术协议》并对其提供的样品进行试验和确认。 5.4 公司管理者代表负责合格供方的批准。负责主持对供方质量体系审核。 5.5 公司生产副总负责采购计划的批准。 程 序 平等互利的原则 公司各部门应按平等互利的原则对供方进行开发、评价、选择、日常管理及重新评价。 6.2 采购产品的分类 6.2.1 对采购的产品应从以下方面考虑对公司汽车产品的影响： a） 对公司中间产品和最终产品的影响； b） 对公司产品加工过程或服务提供过程及后续过程的影响； c） 直接影响(如材料、零部件)或间接影响(如模具、焊条等)； d） 影响的重要程度(如是否有影响到汽车正常使用的关键特性或安全特性等)。 6.2.2 技术部按照JB/T5058-91《机械工业产品质量特性重要度分级导则》确定采购产品质量特性, 根据影响的程度对公司须采购的产品划分三类等级：关健件（3C关健件）、重要件、一般件，并编制《关重件清单》。《关重件清单》应经质量保证部、采购物流部会签审核，公司技术副总批准。 6.3 供方的开发 6.3.1 供方的开发原则 6.3.1.1 “集中定点”原则。 除特殊、专用零部件外，普通类部件（如机加件、冲压件、中小型塑料件、橡胶件、标准件等）应集中规划，定点选择那些有实力、专业生产的物资供方，集中安排研制和生产，以方便管理和保证质量。 6.3.1.2 “就地就近”原则。 选择供方应考虑供货距离的远近，应优先“就地就近”选择，以有利于直达供货，方便考察管理，减少库存及节约运费。 6.3.1.3 “少而精”原则 在保证质量、数量的前提下，应尽量减少供方的数量。在选择新开发产品的供方或某零部件的第二家供方时，应尽量在已供货的合格供方中选择。同时，为避免独家供货，形成垄断，供方的数量又不宜太少，一般每件外协外购产品应至少有两家供方，以控制在2～3家为宜。 6.3.1.4 “公平竞争”原则 为促使供方努力提升产品质量，不断降低成本，便于公司择优选用，方便管理，应贯彻公平竞争原则，即当某一采购产品多家供货时，应贯彻“同等价格质优者胜，同等质量价低者胜”的原则。 6.3.1.5 “优势借用”原则 在公平竞争原则下,应侧重选择那些已经为一汽、二汽、上汽等国内外知名企业配套的零部件生产企业，借用他们为上述大公司配套而形成的开发、生产、品保、服务等方面的优势，充实和强化公司的配套网络。 6.3.1.6 质量体系要求 供方应具备完善的质量保证体系，关键件供方至少应通过ISO9001:2000或ISO/TS16949:2002或QS9000、VDA6.1质量保证体系认证(但必须包含我公司采购的产品)。通过上述认证的供方享有优先考虑权。 6.3.1.8 法律法规要求 国家有关标准和法律法规要求实行3C认证或强制标准的产品，供方必须通过相应的认证，并提供证书及