xxx家居商城物业服务费预算.doc

华东家居商城物业服务人员费用预算 PAGE 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 6 页 杭州华东家居商城物业服务费预算 第一部分 经费测算原则及说明 一、测算依据 1、国家及杭州市物业管理相关法律法规。 2、劳动保障相关法律法规、政策。 3、杭州市物业管理服务收费办法。 二、测算原则 1、遵循物业管理行业特点的原则 物业管理行业是一个保本微利的服务性行业，客观、完整地核算物业管理的成本支出，是物业管理企业正常运转的基础，也是为用户创造优质办公环境，达到物业保值增值目的的基础。因此，本次测算以华东家居商城的业态特点为着眼点，力求客观、准确。 2、 质价相符原则 针对华东家居商城物业功能的需求，根据服务水平与管理费用“质价相符”的市场特点，准确定位物业管理的水平和服务费用的标准。 3、“收支平衡”原则 物业服务费实行“收支平衡”原则，“以支定收”，根据物业服务的要求和标准，确定物业服务费用的支出，再根据物业服务费用的支出确定物业管理的收费标准，这样物业服务费达到收支平衡。 三、管理架构 公司 公司总经理室 品质保证部市场拓展部业务管理部市 场 部财务部综合办公室 品质保证部 市场拓展部 业务管理部 市 场 部 财务部 综合办公室 监 管 监 管 华东家居商城物业部指导支持 华东家居商城 物业部 指导 支持 保洁秩序维护工程维修 保洁 秩序维护 工程维修 第二部分 物业收支预算 一、费用测算表： 　 　　　　 单位：元 部门 职务(岗位) 人数 人/月/费用 （8小时单休） 月合计 备注 办公室 主管 1 4000 4000 8:30~16:30全面负责物业工作质量 保安 维护 秩序维护员 23 3200 73600 7:30~~17:30门岗1人，车辆管理2人，巡逻机动1人，楼层巡逻4人，消控1人17:30~7:30门岗外围巡逻2人；楼内巡逻2人；消控1人；每天轮休3人 工程 维修 配电值班 3 3500 10500 24小时值班兼维修 综合维修工 1 3500 3500 顶班，维修 环保 保洁员 12 3000 36000 7:30~11:30；12:30~16:30 楼面2人/层；外围、办公室、机动2人；轮休2人 合 计 40 =SUM(ABOVE) 127600 以上费用已经包括： 1、法定假日3倍加班费； 2、单休1.5倍加班费； 3、5.6%税金； 4、员工社会保险，福利、服装费、高温费等； （按照最低工资1650元，社保缴纳最低基数2226元测算） 5、保洁工具、材料、低值耗材。 二、人员配置说明： 1、保安员岗位共23人：门岗、监控岗、巡逻岗、地面停车岗，楼层巡查岗。每天8小时/班，共20班，3人轮换休息。 2、保洁岗位共12人：广场外围、办公室、机动，商场楼面每天8小时/班共10班、每天轮换休息2人。 3、工程维修岗位共4人：变电所值班岗3人（参加维修）；日常维修、轮换休息1人。 4、项目主管：1人。 合计：40人。 以上人员定编是按照保证商城基本服务的基础上测算所得。 三、费用预估说明 1、保安、保洁服务标准和甲方充分沟通后确定； 2、人员数量增减按此测算表进行调节； 3、我司将在充分尊重甲方的意见后，对预算再作进一步修正。 四、预算价中不包含的项目： 1、保安除服装外的所有用具如：对讲机、强光手电、器具等 2、工程维修工具、材料等。 3、办公用品、用具（若有） 五、需要甲方提供的 1、保安更衣、休息室 2、保洁工具存放、休息室 3、办公场所 结 束 语 感谢浙江华东家具投资有限公司的信任，由我公司市场部同仁拟制此份《杭州华东家居商城物业管理财务预算》，希望能听到贵方的指点和校正。 我司将在充分尊重贵方意志的情况下，对本测算作修正。 具体服务标准和方案待贵我双方进一步协商后再详细呈上。 我公司非常重视此次【华东家居商城】的物业管理的询标活动，也十分珍视这样的机会，希望能够成为【华东家居商城】的物业管理的服务商。成为浙江华东家具投资有限公司开发、销售的得力助手，成为【华东家居商城】业主的知心管家。 真诚希望凯喜雅物业能与浙江华东家具投资有限公司携手共创【华东家居商城】顶级生活！ 浙江凯喜雅物业管理有限公司 二〇一四年八月八日