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采购制度及 质量管理手册 目 录 一、采购部部门职责及组织机构图 二、采购控制程序 三、采购合同评审控制程序 四、供方管理程序 五、采购成本核算控制程序 六、不合格原材料控制程序 七、直接材料开发控制程序 2 部 门 职 能 及 机 构 图 1采购部工作职能 1.1 负责所有直接用于产品上的材料的采购。 1.2 负责所有材料采购成本的控制，控制采购资金的付出，保证采购工作的合理 及有效。 1.3 负责向本公司提供直接用于产品上的材料供应商的管理，包括供应商的选择， 供应商供货品质及服务的跟踪，供应商的评价，不良供应商的剔除。 1.4 负责根据相关部门需求进行定向开发，负责根据市场潮流及成本控制要求进 行不定向开发，保证开发的及时与有效。 1.5 负责公司采购原材料的成本核算 1.6 负责公司采购原材料的对帐及申请付款工作 1.7 负责采购部的费用核算 2采购部组织机构图 采购部经理 采购业务主管 采购业务主管 QC/跟单/资料员 3 采 购 控 制 程 序 1．目的 对物资的采购进行控制，确保物资采购的正常运行及所采购的物资符合标准 要求。 2 ．适用范围 本程序适用于本公司生产与经营所需主要物资的采购控制。 3 ．术语与定义 生产及经营所需主要物资：为保证公司正常运行，创造利润所采购的各种物 资。其中又分为重要采购材料及一般采购材料两种。重要采购材料包括直接材料， 劳务服务；一般采购材料包括间接材料，辅助材料，包装材料。 直接材料：直接材料指直接应用于产品之上的材料。 劳务服务：劳务服务指为本公司提供生产加工服务的辅助工厂。 间接材料：间接材料是指为产品生产服务的设备及备件。 辅助材料：辅助材料指促进产品销售所需的材料。 包装材料：包装材料指产品储运过程中所需的材料。 4 ．职责 4.1 总经理负责所有材料的采购控制的监督工作。 4.2 采购部是直接材料物资采购的归口管理部门。 4.3 产品开发部是劳务服务的归口管理部门。 4.4 生产工厂是间接材料物资采购的归口管理部门。 4.5 企划部是辅助材料物资采购的归口管理部门。 4.6 人事行政部是包装材料物资采购的归口管理部门。 5. 程序内容 5.1 重要采购材料的采购控制 5.1.1 直接材料的采购控制 5.1.1.1 职责 A 采购部是直接材料采购的归口管理部门，负责采购工作，对采购的质量负责。 B 产品开发部根据生产计划及库存情况提出原料需求。 4 C 产品开发部、财务部负责采购合同的审核。 D 原料中心负责对直接材料的检验与验证。 E 总经理负责采购合同的批准 5.1.2 程序内容及要求 A 采购部根据产品开发部提出的《原料调达一览表》、《生产计划一览表》、《生产 通知单》明确材料采购需求，组织召开“采购前工作计划与问题说明会”，并形 成记录，明确采购部各人员的采购范围。 B 采购部根据“采购前工作计划与问题说明会记录”制作《采购材料申请表》、 《产品成本核算》、《商品成本核算表》，报总经理审核批准后，采购部开始制作 “材料采购合同”，经产品开发部审核，总经理批准后开始采购活动。 C 采购部在接到总经理批准的“材料采购合同”后，开始采购活动。采购部进行 采购活动时，需从合格供方处采购，对一般物资，原则上需在合格供方处采购， 如合格供方暂时不能提供相关产品与服务，可以从一般供方处采购，但需通过产 品开发部、财务部审核及总经理批准。所有物资的采购必须执行《直接材料检验 标准》。 D 在采购过程中出现