环境管理体系审核通用检查表.pdf

环境管理体系审核通用检查表 企业名称 内部环境管理体系审核检查表 审核原则: ISO14001 制定日期: 制表人: 批准人: 文 件 实 地 要求事项 检 查 项 目 提 问 记 录 查 阅 查 看 4.1 组织是否建立并保持了 最高管理者是否签署○ ○ 实际查看环境 总要求 环境管理体系 了环境管理体系文件 方针 环境管理体系文件中是 发布令? 否有针对环境问题的组 环境管理体系文件是○ 织简介, 厂区或小区的 否覆盖了ISO14001 的 简图, 生产工艺简介, 文 所有条款? 件受控标识, 发放清单, 修改记录页 4.2 环境方针 最高管理层是否制定了 由谁主持制定的? ○ 本组织的环境方针 何时,何地制定的? ○ 如何制定的? ○ 最高管理者是否批准,签 由谁批准的? ○ 署了环境方针 何时批准的? ○ 环境方针是否与本组织 组织活动的性质和环○ 的活动, 产品, 服务的性 境影响是什么? 质,规模及环境影响相适 组织的产品的性质,规○ 应 模及其环境影响是什 么? 组织的服务的性质,规○ 模及其环境影响是什 么? 环境方针中是否包含对 ○ 看环境方针加 持续改进和污染预防的 以确认 承诺 环境方针中是否包含遵 ○ 看环境方针加 守法律,法规及其它要求 以确认 的承诺 环境方针中是否包括环 ○ 查阅环境方针 境目标,指针的框架 予以确认 审核日期: 受审部门: 内审员: 注: “记事”栏: 符合 ○、轻微不符合 △、重大不符合 ×(不符时记入证据、事实) 企业名称 内部环境管理体系审核检查表 审核原则: ISO14001 制定日期: 制表人: 批准人: